| DFB0061/24 |
služby IT technika |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Erba-Zdeno Bohuš |
17647231 |
|
150,00 € |
02.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/24 |
služby ochrany objektov za 1.Q/24 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Mesto Sered |
00306169 |
|
91,50 € |
02.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0031/24 |
Objednávame si u Vás karty City card 11 ks v hodnote 220 Eur |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
CITY-CARD s. r. o. |
52755321 |
|
0,00 € |
01.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0033/24 |
Objednávame si u Vás archivačné boxy 8 ks v hodnote 37,60 Eur |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Pavol Kapralčík - správa registratúry |
35230657 |
|
0,00 € |
01.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0060/24 |
služby ochrany os.údajov 4/24 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
46,80 € |
01.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/24 |
el.energia 4/24 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
425,03 € |
01.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/24 |
tel.poplatky 3/24 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
19,50 € |
01.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/24 |
el.energia 3/24 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
27,23 € |
31.03.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/24 |
BOZP, CO, PO za 1.štvrťrok 2024 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
BE-SOFT a.s. |
36191337 |
|
252,00 € |
31.03.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/24 |
vodné stočné 3/24 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
46,18 € |
31.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/24 |
vodné stočné 3/24 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
215,62 € |
31.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0028/24 |
Objednávame si u Vás službu eGovernment na 1 rok v hodnote 228 Eur s DPH |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
ASC Applied Software |
31361161 |
|
0,00 € |
28.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0058/24 |
modul |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
ASC Applied Software |
31361161 |
|
228,00 € |
28.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/24 |
mat. |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Pavol Kapralčík - správa registratúry |
35230657 |
|
37,60 € |
28.03.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0004/24 |
reg.prac.sily |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
CITY-CARD s. r. o. |
52755321 |
|
220,00 € |
27.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/24 |
kúrenie doplatok |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
2 653,88 € |
27.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/24 |
prenájom rohoží 2-3/24 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Lindstrom |
35742364 |
|
49,70 € |
27.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/24 |
mat. |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
PMS Delta s.r.o. |
36843521 |
|
305,40 € |
15.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0027/24 |
Objednávame si u Vás 2 ks prevodník senzora v hodnote 305,40 € |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
PMS Delta s.r.o. |
36843521 |
|
0,00 € |
14.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0026/24 |
Objednávame si u Vás seminár v hodnote 40 € |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Vesna, n.o. |
3607691 |
|
0,00 € |
12.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
