| DFB0110/24 |
čist.prostr. |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
M.I.Papier Martin Ivancik |
35201142 |
|
211,20 € |
14.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0048/24 |
Objednávame si u Vás ročné predplatné šk. softvéru aSc Komplet v hodnote 589 Eur |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
ASC Applied Software |
31361161 |
|
0,00 € |
12.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0109/24 |
asc agenda |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
ASC Applied Software |
31361161 |
|
589,00 € |
12.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/24 |
internet.služby 6-7/24 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o |
35971967 |
|
24,90 € |
11.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/24 |
preplatok kúrenie 5/24 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
-3 459,17 € |
11.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/24 |
služby IT technika |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Erba-Zdeno Bohuš |
17647231 |
|
100,00 € |
06.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/24 |
príspevok na stravu žiakov 5/24 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Obchodna akademia |
00400238 |
|
1 633,00 € |
06.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0007/24 |
čerpanie na stravu 5/2024 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Obchodna akademia |
00400238 |
|
25,07 € |
05.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/24 |
55% príspevok zam. na stravu zamestnancom 5/24 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Obchodna akademia |
00400238 |
|
324,82 € |
05.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0046/24 |
Objednávame si u Vás 3 ks pásky to etiketovača v hodnote 27,10 Eur |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Gigaprint.sk s.r.o. |
50370294 |
|
0,00 € |
03.06.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0047/24 |
Objednávame si u Vás čistiaci a kancelársky tovar v hodnote 92 Eur |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
M.I.Papier Martin Ivancik |
35201142 |
|
0,00 € |
01.06.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0101/24 |
tel.poplatky 5/24 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
23,60 € |
01.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/24 |
služby ochrany os.údajov 6/24 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
46,80 € |
01.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/24 |
el.energia 6/24 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
425,03 € |
01.06.2024 |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/24 |
el.energia preplatok 5/24 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-163,71 € |
31.05.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/24 |
služby BOZP |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
BE-SOFT a.s. |
36191337 |
|
4,80 € |
31.05.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/24 |
mat. |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
M.I.Papier Martin Ivancik |
35201142 |
|
91,38 € |
31.05.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/24 |
vodné stočné 5/24 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
92,34 € |
31.05.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/24 |
vodné stočné 5/24 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
228,80 € |
31.05.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0045/24 |
Objednávame si u Vás 6 ks odpadkové koše na triedený odpad a 3 sady nálepiek v hodnote 1002,20 Eur. |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
B2Bpartner s.r.o |
44413467 |
|
0,00 € |
29.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Objednávka |
