| DFB0007/24 |
mat. |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Media motion s. r. o. |
55689361 |
|
425,00 € |
17.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0075/24 |
Objednávame si u Vás 3 ks sieťový adaptér v hodnote 52,20 Eur |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
alza.sk |
36562939 |
|
0,00 € |
13.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0072/24 |
Objednávame si u Vás spiatočné letenky pre 10 ľudí v hodnote 3514 Eur (Erasmus) |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
NaDosah s.r.o |
45329753 |
|
0,00 € |
12.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0073/24 |
Objednávame si u Vás toner do tlačiarne v hodnote 36 Eur |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
CANTON spol. s r.o. |
35803916 |
|
0,00 € |
12.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0006/24 |
letenky |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
NaDosah s.r.o |
45329753 |
|
3 514,00 € |
12.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/24 |
služby IT technika |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Erba-Zdeno Bohuš |
17647231 |
|
150,00 € |
12.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/24 |
prenájom rohoží 8-9/24 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Lindstrom |
35742364 |
|
61,73 € |
11.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/24 |
internet.služby 9-10/24 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o |
35971967 |
|
24,90 € |
11.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/24 |
čistenie okvap.rúr |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Ľuboš Mrenka |
34649484 |
|
388,80 € |
10.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/24 |
toner |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
CANTON spol. s r.o. |
35803916 |
|
36,00 € |
10.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/24 |
školenie |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Kantorka n.o. |
45740313 |
|
49,00 € |
09.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/24 |
čist.prostr. |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
M.I.Papier Martin Ivancik |
35201142 |
|
154,07 € |
09.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/24 |
preplatok kúrenia 8/24 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
-3 523,34 € |
09.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0071/24 |
Objednávame si u Vás školenie v hodnote 49,00 Eur |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Kantorka n.o. |
45740313 |
|
0,00 € |
08.09.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0074/24 |
Objednávame si u Vás čistenie dažďových zvodov v hodnote 388,80 Eur |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Ľuboš Mrenka |
34649484 |
|
0,00 € |
06.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0155/24 |
oprava reg. na kúrení |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Amicus SK, s.r.o. |
36235466 |
|
281,16 € |
06.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0069/24 |
Objednávame si u Vás práce na plošine v hodnote 118,80 Eur |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Jozef Šípka |
44798199 |
|
0,00 € |
05.09.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0158/24 |
učebnice |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
168,06 € |
05.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/24 |
čistenie odkvap. rúr |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Jozef Šípka |
44798199 |
|
118,80 € |
05.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0068/24 |
Objednávame si u Vás servis IQRC systému -regulátorov kúrenia v hodnote 243 Eur |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Amicus SK, s.r.o. |
36235466 |
|
0,00 € |
03.09.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Objednávka |
