0014/24 |
Objednávame si u Vás opravu opravu strešnej izolácie a strešnému výlezu v hodnote 1548 € |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Juraj Hlavatý - JUMONT |
17636116 |
|
0,00 € |
08.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Objednávka |
Dodatok č. 1 (Zmluva č. 6/2015/GymSe) |
Prenájom vysielacieho zariadenia |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď, Kostolná 119/8, 926 01 Sereď 1 |
00160351 |
Mestská polícia Sereď |
|
|
34,00 € |
07.02.2024 |
08.02.2024 |
|
07.02.2024 |
RNDr. Viera Tkáčová |
riaditeľka |
Zmluva |
DFB0021/24 |
55% príspevok zam. na stravu zamestnancom 1/24 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Obchodna akademia |
00400238 |
|
289,06 € |
07.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFS0002/24 |
čerpanie na stravu 1/24 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Obchodna akademia |
00400238 |
|
22,31 € |
07.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0026/24 |
kúrenie doplatok 1/24 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
16 863,55 € |
07.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0038/24 |
dotácia na stravu žiakov 1/24 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Obchodna akademia |
00400238 |
|
1 713,50 € |
07.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0010/24 |
Objednávame si u Vás spiatočné letenky Viedeň-Malta pre 3 osoby v hodnote 765 Eur |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
NaDosah s.r.o |
45329753 |
|
0,00 € |
06.02.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Objednávka |
0011/24 |
Objednávame si u Vás mikrofónový systém s 4 bodypack mikrofónmi v hodnote 434,61 Eur |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Profi-DJ s.r.o. |
06649114 |
|
0,00 € |
06.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Objednávka |
0013/24 |
Objednávame si u Vás služby psychológa na mesiac február 4 hodiny (7., 14., 22, 28.2.) |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva |
37990462 |
|
0,00 € |
06.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB0002/24 |
letenky |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
NaDosah s.r.o |
45329753 |
|
765,00 € |
05.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0022/24 |
deratizácia |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Milan Psota DDD |
32339461 |
|
70,00 € |
05.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0009/24 |
Objednávame si u Vás spiatočné letenky BA- IT/Milano pre 10 študentov a 2 pedagógov v hodnote 1484 Eur. |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
NaDosah s.r.o |
45329753 |
|
0,00 € |
02.02.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB0001/24 |
letenky |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
NaDosah s.r.o |
45329753 |
|
1 484,00 € |
02.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0008/24 |
Objednávame si u Vás 3 kg filamenty do 3D tlačiarne v hodnote 136,16 Eur |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Prusa Research a.s. |
06649114 |
|
0,00 € |
01.02.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Objednávka |
0012/24 |
Objednávame si u Vás službu "elektronických výplatných pások" za mesiace 12/23-2/24 v hodnote 10,70 Eur.
|
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Solitea Vema |
36237337 |
|
0,00 € |
01.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB0018/24 |
služby ochrany os.údajov 2/24 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
46,80 € |
01.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0023/24 |
tel.poplatky 1/24 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
20,60 € |
01.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0016/24 |
Objednávame si u Vás učebné pomôcky v hodnote 2134,30 € |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
PMS Delta s.r.o. |
36843521 |
|
0,00 € |
01.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB0078/24 |
el.energia 2/24 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
425,03 € |
01.02.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0020/24 |
prenájom rohoží 1/24 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Lindstrom |
35742364 |
|
69,26 € |
31.01.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |