| DFB0150/24 |
poplatky za el.nástenku |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
eSoft services s. r. o. |
56214952 |
|
30,00 € |
01.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/24 |
el.energia 9/24 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
425,03 € |
01.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/24 |
tel.poplatky 8/24 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
19,80 € |
01.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/24 |
el.energia preplatok 8/24 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-233,11 € |
31.08.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/24 |
vodné stočné 8/24 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
156,25 € |
31.08.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/24 |
vodné stočné 8/24 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
49,46 € |
31.08.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 7/2024/GymSe |
Prenájom bufetu |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď, Kostolná 119/8, 926 01 Sereď 1 |
00160351 |
Mária Mojková |
56428669 |
|
849,00 € |
30.08.2024 |
04.09.2024 |
30.06.2025 |
03.09.2024 |
Mgr. Ľubica Štefáková |
riaditeľka |
Zmluva |
| Dodatok č. 2 (Zmluva č. 22/2023/GymSe) |
Podnájom skladu a garáže |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď, Kostolná 119/8, 926 01 Sereď 1 |
00160351 |
Slovenský skauting 82. zbor Polaris Sereď |
|
|
198,90 € |
30.08.2024 |
|
31.12.2024 |
05.09.2024 |
Mgr. Ľubica Štefáková |
riaditeľka |
Zmluva |
| Dodatok č. 3 (Zmluva č. 21/2023/GymSe) |
podnájom poschodia |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď, Kostolná 119/8, 926 01 Sereď 1 |
00160351 |
Slovenský skauting 82. zbor Polaris Sereď |
|
|
265,20 € |
30.08.2024 |
|
31.12.2024 |
05.09.2024 |
Mgr. Ľubica Štefáková |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0067/24 |
Objednávame si u Vás reklamné predmety v hodnote 2008,20 Eur |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
IMI TRADE s.r.o. |
31565531 |
|
0,00 € |
28.08.2024 |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0004/24 |
reklam.predmety |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
IMI TRADE s.r.o. |
31565531 |
|
2 008,20 € |
28.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0066/24 |
Objednávame si u Vás kancelárske a čistiace potreby v hodnote 104,47 Eur. |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
M.I.Papier Martin Ivancik |
35201142 |
|
0,00 € |
26.08.2024 |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0005/24 |
kanc.mat. |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
M.I.Papier Martin Ivancik |
35201142 |
|
104,47 € |
26.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/24 |
učebnice |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
3 640,20 € |
20.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/24 |
maliarske práce |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Sanymal Roman Šandula |
41999371 |
|
1 738,00 € |
19.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/24 |
revízia tel.náradia |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Roman Mesiarik |
50262556 |
|
224,10 € |
19.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0065/24 |
Objednávame si u Vás revíziu telocvičňového náradia v predpokl. hodnote 250 Eur-. |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Roman Mesiarik |
50262556 |
|
0,00 € |
16.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0146/24 |
internetové služby 8-9/24 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o |
35971967 |
|
24,90 € |
12.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/24 |
kúrenie preplatok 7/24 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
-3 523,34 € |
12.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/24 |
preplatok el.energie 7/24 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-279,31 € |
31.07.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
