| 0079/25 |
Objednávame revíziu elektrických spotrebičov v hodnote 857,20 Eur. |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Arpád Burián |
32320744 |
|
0,00 € |
12.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0078/25 |
Objednávame 5ks preambula PVC doska a 6ks znak SR v hodnote 126,80 Eur. |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Obchod – SVK, s.r.o. |
47175397 |
|
0,00 € |
12.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0077/25 |
Objednávame autobusovú prepravu Sereď - Bratislava - Sereď v hodnote 307,50 Eur. |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Stanislav Bohdan |
33558884 |
|
0,00 € |
11.12.2025 |
|
|
13.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0076/25 |
Objednávame štočok na pečiatku v hodnote 11,50 Eur. |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
pandrlak advertising, s. r. o. |
52394476 |
|
0,00 € |
10.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0075/25 |
Objednávame difuzér a náplne za 548,00 Eur. |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Mušla s.r.o. |
47592265 |
|
0,00 € |
04.12.2025 |
|
|
05.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0195/25 |
prenájom rohoží 11/25 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Lindstrom |
35742364 |
|
79,02 € |
04.12.2025 |
|
|
13.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/25 |
tel.poplatky 11/25 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
20,12 € |
04.12.2025 |
|
|
13.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/25 |
difuzéry |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Mušla s.r.o. |
47592265 |
|
548,00 € |
04.12.2025 |
|
|
13.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0074/25 |
Objednávame 3 ks spiatočných leteniek Viedeň-Kolín (Erasmus)v hodnote 532 Eur. |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
NaDosah s.r.o |
45329753 |
|
0,00 € |
03.12.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0194/25 |
55%príspevok zam. na stravu zamestnancom 11/25 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
|
466,62 € |
03.12.2025 |
|
|
13.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0015/25 |
čerpanie na stravu 11/25 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
|
35,42 € |
03.12.2025 |
|
|
13.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/25 |
letenky |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
NaDosah s.r.o |
45329753 |
|
532,00 € |
02.12.2025 |
|
|
13.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/25 |
letenky |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
NaDosah s.r.o |
45329753 |
|
883,00 € |
01.12.2025 |
|
|
13.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/25 |
letenky |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
NaDosah s.r.o |
45329753 |
|
2 745,00 € |
01.12.2025 |
|
|
13.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0071/25 |
Objednávame 16 ks spiatočné letenky Bratislava - Rím (Erasmus) v hodnote 2745,00 Eur. |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
NaDosah s.r.o |
45329753 |
|
0,00 € |
01.12.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0072/25 |
Objednávame učebnice v hodnote 4,60 Eur. |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
45258767 |
|
0,00 € |
01.12.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0073/25 |
Objednávame 3 ks leteniek (Erasmus) v hodnote 883 Eur. |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
NaDosah s.r.o |
45329753 |
|
0,00 € |
01.12.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0193/25 |
služby el.nástenky 12/25 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
eSoft services s. r. o. |
56214952 |
|
33,00 € |
01.12.2025 |
|
|
13.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/25 |
služby ochrany os.údajov 12/25 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
47,97 € |
01.12.2025 |
|
|
13.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/25 |
služby IT technika |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
AKTech s. r. o. |
54483786 |
|
246,00 € |
01.12.2025 |
|
|
13.12.2025 |
|
|
Faktúra |
