| 0106/24 |
Objednávame si u vás priem. vysávač a kávovar v hodnote 504,33 Eur. |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
alza.sk |
36562939 |
|
0,00 € |
20.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 13/2024/GymSe |
Zmluva o dodávke elektriny |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď, Kostolná 119/8, 926 01 Sereď 1 |
00160351 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
0,00 € |
18.12.2024 |
01.01.2025 |
31.12.2025 |
19.12.2024 |
Mgr. Ľubica Štefáková |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0105/24 |
Objednávame si u Vás občerstvenie v hodnote 150 Eur |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Fine PG s. r. o. |
50560743 |
|
0,00 € |
18.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0103/24 |
Objednávame si u vás zástenu a pracovnú dosku v hodnote 200 Eur |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
DREVINA NZ, s.r.o. |
36552917 |
|
0,00 € |
12.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0102/24 |
Objednávame si u vás nábytok v hodnote 2216 Eur |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
KONDELA s.r.o. |
36409154 |
|
0,00 € |
11.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0228/24 |
internetové služby 12-1/24 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o |
35971967 |
|
24,90 € |
11.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/24 |
vodárenské a stavebné práce |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
LUKYSTAV, s. r. o. |
45601992 |
|
855,77 € |
11.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/24 |
nábytok |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
KONDELA s.r.o. |
36409154 |
|
2 216,00 € |
11.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0101/24 |
Objednávame si u Vás ročný prístup do VSSR v hodnote 228 Eur. |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Poradca podnikatela |
31592503 |
|
0,00 € |
06.12.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0219/24 |
predplatné ver.správa 2025 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Poradca podnikatela |
31592503 |
|
228,00 € |
06.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 12/2024/GymSe |
Zmluva o inzercii |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď, Kostolná 119/8, 926 01 Sereď 1 |
00160351 |
REGIONPRESS s. r. o. |
36252417 |
|
64,80 € |
05.12.2024 |
|
31.12.2024 |
06.12.2024 |
Mgr. |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0226/24 |
zverejnenie inzerátu |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Regionpress s.r.o |
36252417 |
|
64,80 € |
05.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/24 |
kúrenie 11/2024 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
4 016,32 € |
05.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/24 |
55% príspevok zam. na stravu zamestnancom 11/24 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Obchodna akademia |
00400238 |
|
324,48 € |
02.12.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/24 |
príspevok na stravu žiakov 11/24 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Obchodna akademia |
00400238 |
|
1 849,20 € |
02.12.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0013/24 |
čerpanie na stravu 11/24 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Obchodna akademia |
00400238 |
|
23,92 € |
02.12.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/24 |
el.energia 12/24 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
531,58 € |
01.12.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/24 |
tel.poplatky 11/24 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
20,18 € |
01.12.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/24 |
služby ochrany os.údajov 12/24 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
Osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
46,80 € |
01.12.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/24 |
poplatky za el.nástenku |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
eSoft services s. r. o. |
56214952 |
|
30,00 € |
01.12.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
