| DFJ0061/20 |
|
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
ACCOM Slovakia s.r.o. |
31585787 |
|
356,15 € |
19.10.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0014/19 |
|
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika,Šamorín |
00160407 |
ACCOM Slovakia s.r.o. |
31585787 |
|
720,37 € |
01.02.2019 |
|
|
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0029/19 |
|
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika,Šamorín |
00160407 |
ACCOM Slovakia s.r.o. |
31585787 |
|
453,04 € |
26.02.2019 |
|
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0044/19 |
|
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika,Šamorín |
00160407 |
ACCOM Slovakia s.r.o. |
31585787 |
|
722,50 € |
29.03.2019 |
|
|
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0062/19 |
|
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika,Šamorín |
00160407 |
ACCOM Slovakia s.r.o. |
31585787 |
|
318,06 € |
02.05.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0076/19 |
|
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika,Šamorín |
00160407 |
ACCOM Slovakia s.r.o. |
31585787 |
|
421,11 € |
03.06.2019 |
|
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0087/19 |
|
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika,Šamorín |
00160407 |
ACCOM Slovakia s.r.o. |
31585787 |
|
265,74 € |
01.07.2019 |
|
|
05.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0102/19 |
|
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika,Šamorín |
00160407 |
ACCOM Slovakia s.r.o. |
31585787 |
|
647,72 € |
01.10.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0127/19 |
|
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika,Šamorín |
00160407 |
ACCOM Slovakia s.r.o. |
31585787 |
|
888,04 € |
01.11.2019 |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0137/19 |
|
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika,Šamorín |
00160407 |
ACCOM Slovakia s.r.o. |
31585787 |
|
838,73 € |
28.11.2019 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0148/19 |
|
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika,Šamorín |
00160407 |
ACCOM Slovakia s.r.o. |
31585787 |
|
124,49 € |
16.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0156/18 |
|
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika,Šamorín |
00160407 |
ACCOM Slovakia s.r.o. |
31585787 |
|
650,84 € |
30.11.2018 |
|
|
02.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0056/18 |
|
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika,Šamorín |
00160407 |
ACCOM Slovakia s.r.o. |
31585787 |
|
122,78 € |
17.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0058/18 |
|
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika,Šamorín |
00160407 |
ACCOM Slovakia s.r.o. |
31585787 |
|
186,33 € |
26.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0090/18 |
|
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika,Šamorín |
00160407 |
ACCOM Slovakia s.r.o. |
31585787 |
|
10,58 € |
12.06.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0080/18 |
|
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika,Šamorín |
00160407 |
ACCOM Slovakia s.r.o. |
31585787 |
|
130,88 € |
22.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0081/18 |
|
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika,Šamorín |
00160407 |
ACCOM Slovakia s.r.o. |
31585787 |
|
62,04 € |
18.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0082/18 |
|
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika,Šamorín |
00160407 |
ACCOM Slovakia s.r.o. |
31585787 |
|
154,88 € |
01.06.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0070/18 |
|
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika,Šamorín |
00160407 |
ACCOM Slovakia s.r.o. |
31585787 |
|
69,19 € |
03.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0072/18 |
|
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika,Šamorín |
00160407 |
ACCOM Slovakia s.r.o. |
31585787 |
|
217,88 € |
15.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |