| DFJ0035/13 |
|
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika,Šamorín |
00160407 |
EMONT Rajček Michal |
11866225 |
|
138,30 € |
01.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0049/13 |
|
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika,Šamorín |
00160407 |
EMONT Rajček Michal |
11866225 |
|
107,81 € |
02.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0067/13 |
|
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika,Šamorín |
00160407 |
EMONT Rajček Michal |
11866225 |
|
152,41 € |
02.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0086/13 |
|
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika,Šamorín |
00160407 |
EMONT Rajček Michal |
11866225 |
|
202,73 € |
03.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0114/13 |
|
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika,Šamorín |
00160407 |
EMONT Rajček Michal |
11866225 |
|
164,15 € |
30.09.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0136/13 |
|
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika,Šamorín |
00160407 |
EMONT Rajček Michal |
11866225 |
|
213,07 € |
31.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0154/13 |
|
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika,Šamorín |
00160407 |
EMONT Rajček Michal |
11866225 |
|
104,81 € |
29.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0168/13 |
|
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika,Šamorín |
00160407 |
EMONT Rajček Michal |
11866225 |
|
102,68 € |
31.12.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0098/13 |
|
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika,Šamorín |
00160407 |
EMONT Rajček Michal |
11866225 |
|
128,64 € |
02.07.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0056/12 |
|
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika,Šamorín |
00160407 |
EMONT Rajček Michal |
11866225 |
|
176,20 € |
02.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0075/12 |
|
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika,Šamorín |
00160407 |
EMONT Rajček Michal |
11866225 |
|
69,44 € |
03.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0015/12 |
|
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika,Šamorín |
00160407 |
EMONT Rajček Michal |
11866225 |
|
23,40 € |
01.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0034/12 |
|
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika,Šamorín |
00160407 |
EMONT Rajček Michal |
11866225 |
|
119,68 € |
01.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0108/12 |
|
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika,Šamorín |
00160407 |
EMONT Rajček Michal |
11866225 |
|
114,62 € |
02.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0175/12 |
|
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika,Šamorín |
00160407 |
EMONT Rajček Michal |
11866225 |
|
145,48 € |
19.12.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0126/12 |
|
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika,Šamorín |
00160407 |
EMONT Rajček Michal |
11866225 |
|
116,76 € |
02.10.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0146/12 |
|
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika,Šamorín |
00160407 |
EMONT Rajček Michal |
11866225 |
|
145,31 € |
31.10.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0164/12 |
|
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika,Šamorín |
00160407 |
EMONT Rajček Michal |
11866225 |
|
196,04 € |
30.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0092/12 |
|
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika,Šamorín |
00160407 |
EMONT Rajček Michal |
11866225 |
|
124,93 € |
01.06.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |