| DFJ0014/24 |
potraviny |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
V & I s.r.o |
47039884 |
|
1 472,39 € |
18.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0006/24 |
potraviny |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
Zelna s.r.o. |
46116664 |
|
1 093,39 € |
17.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0013/24 |
potraviny |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
Mirkom Plus s.r.o. |
51081709 |
|
412,04 € |
17.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/24 |
oprava ističov |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
iIDcorp. s.r.o |
51064758 |
|
202,50 € |
16.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0008/24 |
potraviny |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
CITYFOOD, s.r.o. |
45510172 |
|
540,14 € |
16.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0012/24 |
potraviny |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
ATC-JR,s.r.o |
35760532 |
|
486,43 € |
16.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/24 |
pzs |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
SK-Stolamed, s.r.o. |
48249726 |
|
160,62 € |
16.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0005/24 |
potraviny |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
AG FOODS sk s.r.o. Pezinok |
34144579 |
|
750,22 € |
15.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0001/24 |
obedy sf 12/2023 |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika,Šamorín |
00160407 |
|
171,92 € |
12.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/24 |
obedy december 2023 |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika,Šamorín |
00160407 |
|
878,02 € |
12.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0004/24 |
potraviny |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
EVITAL s. r. o. |
46732161 |
|
53,90 € |
11.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0003/24 |
potraviny |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
Mirkom Plus s.r.o. |
51081709 |
|
512,69 € |
10.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0002/24 |
potraviny |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
CITYFOOD, s.r.o. |
45510172 |
|
778,63 € |
08.01.2024 |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0001/24 |
potraviny |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
CITYFOOD, s.r.o. |
45510172 |
|
962,76 € |
08.01.2024 |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/24 |
strava 1/24 |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
58,80 € |
05.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/23 |
servisné služby 12/23 |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
365 services s.r.o. |
44056877 |
|
90,00 € |
04.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/23 |
publikácia - vybrané úplné znenie 2023 - záloha č.4 |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
Poradca podnikatela.s.r.o |
31592503 |
|
43,17 € |
04.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/24 |
publikácia - čo má vedieť mzdová účtovníčka |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
PSDOMOV s.r.o. |
51108178 |
|
81,60 € |
02.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/23 |
telefón 12/23 |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
Slovak Telekom.,a.s. |
35763469 |
|
41,41 € |
01.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/24 |
ochrana objektu 1.Q.2024 |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
SECURITY TEAM-SLOVAKIA, s.r.o. |
35749326 |
|
97,20 € |
01.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/24 |
výkon zodp.osoby 1/24 |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
46,80 € |
01.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0001/24 |
elektrina opakované plnenie 1/24 |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
882,52 € |
01.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
