Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0035/24 strava 2/24 Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín 00160407 VIS Slovensko, s.r.o. 36006912 58,80 € 05.02.2024 05.03.2024 Faktúra
DFB0023/24 servisné služby 1/24 Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín 00160407 365 services s.r.o. 44056877 90,00 € 04.02.2024 01.03.2024 Faktúra
DFB0065/24 opakované plnenie el.ene 3/2024 Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín 00160407 encare, s.r.o. 52302555 882,52 € 02.02.2024 25.04.2024 Faktúra
DFB0015/24 gdpr 2/24 Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín 00160407 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 46,80 € 01.02.2024 08.02.2024 Faktúra
DFJ0024/24 potraviny Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín 00160407 Mirkom Plus s.r.o. 51081709 267,12 € 01.02.2024 22.02.2024 Faktúra
DFB0022/24 telefon 1/2024 Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín 00160407 Slovak Telekom.,a.s. 35763469 41,86 € 01.02.2024 01.03.2024 Faktúra
DFB0019/24 plyn 2/24 Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín 00160407 Slov.plyn.priemysel 35815256 52,00 € 01.02.2024 01.03.2024 Faktúra
DFB0016/24 elektronická príručka Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín 00160407 Ing. Martina Ďurišová - Trenčiansky vzdelávací servis 48291374 11,00 € 31.01.2024 08.02.2024 Faktúra
DFJ0022/24 potraviny Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín 00160407 V & I s.r.o 47039884 91,56 € 31.01.2024 12.02.2024 Faktúra
DFJ0021/24 potraviny Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín 00160407 V & I s.r.o 47039884 1 222,09 € 31.01.2024 12.02.2024 Faktúra
DFJ0019/24 potraviny Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín 00160407 Zelna s.r.o. 46116664 1 209,41 € 31.01.2024 12.02.2024 Faktúra
DFJ0020/24 potraviny Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín 00160407 EMONT Rajček Michal 11866225 154,52 € 31.01.2024 12.02.2024 Faktúra
DFB0028/24 vyúčtovnie el.energia Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín 00160407 encare, s.r.o. 52302555 709,80 € 31.01.2024 01.03.2024 Faktúra
DFB0027/24 voda 1/24 Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín 00160407 Západoslovenská vodárenská spoločnosť 36550949 1 254,56 € 31.01.2024 01.03.2024 Faktúra
DFB0017/24 odvoz kuch.odpadu 1/24 Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín 00160407 INTA s.r.o. 34129863 38,40 € 31.01.2024 01.03.2024 Faktúra
DFB0020/24 toner a čítačka Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín 00160407 Zoltán Németh ROM-RAM 33468184 103,20 € 30.01.2024 01.03.2024 Faktúra
DFB0012/24 čistenie kanalizácie - pisoáre Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín 00160407 CSA-SERVIS, s.r.o. 47101041 100,00 € 29.01.2024 08.02.2024 Faktúra
DFJ0018/24 potraviny Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín 00160407 Brunczlík Tibor 33465223 244,80 € 29.01.2024 12.02.2024 Faktúra
DFJ0017/24 potraviny Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín 00160407 Mirkom Plus s.r.o. 51081709 114,55 € 29.01.2024 12.02.2024 Faktúra
DFB0014/24 kópie Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín 00160407 Sharp Business Systems Slovakia, s.r.o. 48093891 143,93 € 29.01.2024 01.03.2024 Faktúra
DFB0018/24 voda 1/24 Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín 00160407 Západoslovenská vodárenská spoločnosť 36550949 374,86 € 29.01.2024 01.03.2024 Faktúra
DFJ0016/24 potraviny Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín 00160407 ACCOM Slovakia s.r.o. 31585787 129,03 € 26.01.2024 06.02.2024 Faktúra
DFJ0015/24 potraviny Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín 00160407 CITYFOOD, s.r.o. 45510172 992,64 € 25.01.2024 06.02.2024 Faktúra
DFB0013/24 školenie zamestnancov šj Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín 00160407 Monika Partlová MP s. r. o. 47453575 150,00 € 25.01.2024 08.02.2024 Faktúra
DFJ0011/24 potraviny Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín 00160407 Mirkom Plus s.r.o. 51081709 65,40 € 24.01.2024 29.01.2024 Faktúra
DFB0009/24 lyžiarsky Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín 00160407 JAPEKS, s.r.o. 36523071 7 800,00 € 24.01.2024 14.02.2024 Faktúra
DFJ0010/24 potraviny Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín 00160407 Zelna s.r.o. 46116664 886,35 € 23.01.2024 29.01.2024 Faktúra
DFJ0009/24 potraviny Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín 00160407 CITYFOOD, s.r.o. 45510172 198,96 € 22.01.2024 29.01.2024 Faktúra
DFB0011/24 plyn 1/24 Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín 00160407 Slov.plyn.priemysel 35815256 52,00 € 22.01.2024 08.02.2024 Faktúra
DFJ0007/24 potraviny Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín 00160407 ACCOM Slovakia s.r.o. 31585787 163,46 € 18.01.2024 29.01.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »