| DFJ0038/24 |
potraviny |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
Mirkom Plus s.r.o. |
51081709 |
|
249,40 € |
26.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0036/24 |
potraviny |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
AG FOODS sk s.r.o. Pezinok |
34144579 |
|
1 104,38 € |
26.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/24 |
kancelárske kreslá |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
141,60 € |
23.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0039/24 |
potraviny |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
Zelna s.r.o. |
46116664 |
|
1 062,89 € |
23.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0035/24 |
potraviny |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
CITYFOOD, s.r.o. |
45510172 |
|
17,78 € |
22.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0034/24 |
potraviny |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
CITYFOOD, s.r.o. |
45510172 |
|
176,93 € |
22.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0033/24 |
potraviny |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
CITYFOOD, s.r.o. |
45510172 |
|
839,71 € |
22.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0032/24 |
potraviny |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
31428819 |
|
504,86 € |
22.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/24 |
Balík microsoft office |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
Digital Coach s. r. o. |
47845333 |
|
32,70 € |
22.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0037/24 |
potraviny |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
Mirkom Plus s.r.o. |
51081709 |
|
198,70 € |
22.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/24 |
oprava konvektomatu |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
Jaroslav Kollárik FUN GASTRO |
53562267 |
|
498,96 € |
22.02.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/24 |
kancelárske potreby |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
1,74 € |
20.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0031/24 |
potraviny |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
V & I s.r.o |
47039884 |
|
1 016,51 € |
16.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0030/24 |
potraviny |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
CITYFOOD, s.r.o. |
45510172 |
|
422,86 € |
15.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/24 |
kancelárske potreby |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
192,06 € |
15.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0029/24 |
potraviny |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
Zelna s.r.o. |
46116664 |
|
916,86 € |
14.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0028/24 |
potraviny |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
BEMME, spol. s r.o. |
36251836 |
|
528,77 € |
13.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/24 |
čistiace potreby |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
Trend Hygiena, s.r.o. |
44783892 |
|
91,20 € |
12.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/24 |
papierové utierky |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
Scandi s.r.o. |
36642983 |
|
416,70 € |
12.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/24 |
energetická služba 2/2024 |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
4 416,67 € |
09.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/24 |
energetické služby 1/24 |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
4 416,67 € |
09.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/24 |
dobropis za príbor |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
Gastronom International SK, s.r.o. |
35888229 |
|
-662,40 € |
08.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0023/24 |
potraviny |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
Zelna s.r.o. |
46116664 |
|
952,12 € |
07.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/24 |
odborná prehliadka telovýchovného náradia |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
Roman Mesiarik - REVTECH |
40538664 |
|
259,80 € |
07.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0027/24 |
potraviny |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
EVITAL s. r. o. |
46732161 |
|
529,10 € |
06.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0040/24 |
potraviny |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
ACCOM Slovakia s.r.o. |
31585787 |
|
297,88 € |
06.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/24 |
obedy zamestnanci 1/24 |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika,Šamorín |
00160407 |
|
855,14 € |
05.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0002/24 |
obedy sf 1/2024 |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika,Šamorín |
00160407 |
|
167,44 € |
05.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0026/24 |
potraviny |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
CITYFOOD, s.r.o. |
45510172 |
|
713,39 € |
05.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0025/24 |
potraviny |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
CITYFOOD, s.r.o. |
45510172 |
|
955,85 € |
05.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
