Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFJ0054/24 potraviny Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín 00160407 EVITAL s. r. o. 46732161 269,50 € 26.03.2024 08.04.2024 Faktúra
DFB0054/24 pzs + zmluva o dielo Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín 00160407 SK-Stolamed, s.r.o. 48249726 162,42 € 26.03.2024 17.04.2024 Faktúra
DFJ0051/24 potraviny Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín 00160407 Zelna s.r.o. 46116664 756,20 € 21.03.2024 02.04.2024 Faktúra
DFJ0049/24 potraviny Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín 00160407 V & I s.r.o 47039884 984,33 € 20.03.2024 02.04.2024 Faktúra
DFJ0050/24 potraviny Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín 00160407 Zelna s.r.o. 46116664 986,36 € 18.03.2024 02.04.2024 Faktúra
DFJ0048/24 potraviny Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín 00160407 CITYFOOD, s.r.o. 45510172 81,16 € 14.03.2024 25.03.2024 Faktúra
DFJ0047/24 potraviny Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín 00160407 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 144,64 € 13.03.2024 25.03.2024 Faktúra
DFB0045/24 vyúčtovanie elektrina 2/24 Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín 00160407 encare, s.r.o. 52302555 364,51 € 13.03.2024 10.04.2024 Faktúra
DFB0049/24 demontážne práce Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín 00160407 Mezzey Juraj Elvico 30907268 748,00 € 12.03.2024 19.03.2024 Faktúra
DFJ0046/24 potraviny Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín 00160407 ATC-JR,s.r.o 35760532 97,07 € 12.03.2024 25.03.2024 Faktúra
DFB0044/24 obedy 2/2024 Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín 00160407 Gymnázium Milana Rastislava Štefánika,Šamorín 00160407 1 035,32 € 11.03.2024 20.03.2024 Faktúra
DFS0003/24 obedy 2/2024 Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín 00160407 Gymnázium Milana Rastislava Štefánika,Šamorín 00160407 202,72 € 11.03.2024 20.03.2024 Faktúra
DFB0043/24 strava 3/2024 Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín 00160407 VIS Slovensko, s.r.o. 36006912 58,80 € 05.03.2024 19.03.2024 Faktúra
DFB0042/24 energetická služba 3/2024 Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín 00160407 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 4 416,67 € 05.03.2024 20.03.2024 Faktúra
DFB0051/24 čistiace potreby Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín 00160407 LVSR s.r.o. 52383911 126,36 € 04.03.2024 19.03.2024 Faktúra
DFB0047/24 servisné služby 2/24 Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín 00160407 365 services s.r.o. 44056877 90,00 € 04.03.2024 20.03.2024 Faktúra
DFB0052/24 čistiace potreby Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín 00160407 Jaroslav Kollárik FUN GASTRO 53562267 299,28 € 01.03.2024 19.03.2024 Faktúra
DFB0050/24 oprava robota Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín 00160407 Jaroslav Kollárik FUN GASTRO 53562267 103,20 € 01.03.2024 19.03.2024 Faktúra
DFB0040/24 plyn 3/2024 Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín 00160407 Slov.plyn.priemysel 35815256 52,00 € 01.03.2024 19.03.2024 Faktúra
DFB0039/24 gdpr 3/24 Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín 00160407 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 46,80 € 01.03.2024 20.03.2024 Faktúra
DFB0046/24 telefon 2/2024 Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín 00160407 Slovak Telekom.,a.s. 35763469 40,60 € 01.03.2024 20.03.2024 Faktúra
DFB0066/24 opakované plnenie el.ene 3/2024 Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín 00160407 encare, s.r.o. 52302555 882,52 € 01.03.2024 25.04.2024 Faktúra
DFJ0044/24 potraviny Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín 00160407 V & I s.r.o 47039884 200,75 € 29.02.2024 11.03.2024 Faktúra
DFJ0043/24 potraviny Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín 00160407 Brunczlík Tibor 33465223 165,60 € 29.02.2024 11.03.2024 Faktúra
DFJ0042/24 potraviny Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín 00160407 V & I s.r.o 47039884 1 967,11 € 29.02.2024 11.03.2024 Faktúra
DFJ0041/24 potraviny Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín 00160407 Zelna s.r.o. 46116664 728,20 € 29.02.2024 11.03.2024 Faktúra
DFJ0045/24 potraviny Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín 00160407 EMONT Rajček Michal 11866225 183,20 € 29.02.2024 11.03.2024 Faktúra
DFB0041/24 odber kuch.odpadu 2/24 Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín 00160407 INTA s.r.o. 34129863 38,40 € 29.02.2024 19.03.2024 Faktúra
DFB0036/24 regenerácia pracovnej sily Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín 00160407 CITY-CARD s. r. o. 52755321 420,00 € 28.02.2024 05.03.2024 Faktúra
DFB0048/24 tonery Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín 00160407 Zoltán Németh ROM-RAM 33468184 216,00 € 28.02.2024 19.03.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »