| DFJ0062/24 |
potraviny |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
AG FOODS sk s.r.o. Pezinok |
34144579 |
|
718,85 € |
15.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/24 |
skartácia dokumentov |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
Bezplatná skartácia s. r. o. |
52092984 |
|
156,00 € |
11.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0061/24 |
potraviny |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
CITYFOOD, s.r.o. |
45510172 |
|
476,85 € |
11.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/24 |
cistiace potreby |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
|
147,90 € |
10.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0059/24 |
potraviny |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
Zelna s.r.o. |
46116664 |
|
924,01 € |
09.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0060/24 |
potraviny |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
ATC-JR,s.r.o |
35760532 |
|
787,33 € |
09.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/24 |
čistenie a monitoring kanalizácie - šj |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
Stanislav Békešský BESTA CLEANING |
37609904 |
|
3 955,20 € |
08.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/24 |
gdpr 4/2024 |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
46,80 € |
08.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/24 |
obedy 3/2024 |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika,Šamorín |
00160407 |
|
629,20 € |
08.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0006/24 |
obedy 3/2024 |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika,Šamorín |
00160407 |
|
123,20 € |
08.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/24 |
zvonček - šj |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
POSTEL DS s.r.o |
36238023 |
|
36,60 € |
05.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/24 |
nasa strava 4/2024 |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
58,80 € |
05.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/24 |
servisné služby 3/2024 |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
365 services s.r.o. |
44056877 |
|
90,00 € |
04.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0058/24 |
potraviny |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
EMONT Rajček Michal |
11866225 |
|
201,77 € |
02.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/24 |
energeticka sluzba - nedoplatok |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
75 536,14 € |
02.04.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/24 |
ochrana objektu II.Q.2024 |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
SECURITY TEAM-SLOVAKIA, s.r.o. |
35749326 |
|
97,20 € |
01.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/24 |
telefon 3/2024 |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
Slovak Telekom.,a.s. |
35763469 |
|
40,31 € |
01.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/24 |
plyn 4/2024 |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
Slov.plyn.priemysel |
35815256 |
|
52,00 € |
01.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/24 |
opakované plnenie 4/2024 |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
882,52 € |
01.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/24 |
energetické služby 4/2024 |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
4 416,67 € |
01.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/24 |
odber kuch.odpadu 3/2024 |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
28,80 € |
31.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/24 |
vyúčtovanie 3/2024 |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
41,85 € |
31.03.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/24 |
voda 2,3/2024 |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
3 153,19 € |
31.03.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0057/24 |
potraviny |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
Brunczlík Tibor |
33465223 |
|
122,40 € |
29.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0055/24 |
potraviny |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
Zelna s.r.o. |
46116664 |
|
427,68 € |
27.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0056/24 |
potraviny |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
Frikas, s.r.o. |
31319017 |
|
1 787,73 € |
27.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/24 |
Edulab akadémia |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
Nezisková organizácia EDULAB |
45738424 |
|
1 280,00 € |
27.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0004/24 |
občerstvenie na deň učiteľov |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
Súkromná SOŠ SD Jednota |
00686476 |
|
454,65 € |
27.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0053/24 |
potraviny |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
V & I s.r.o |
47039884 |
|
1 004,98 € |
26.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0052/24 |
potraviny |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
V & I s.r.o |
47039884 |
|
147,34 € |
26.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
