| DFJ0076/24 |
potraviny |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
EVITAL s. r. o. |
46732161 |
|
32,34 € |
09.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0073/24 |
potraviny |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
83,64 € |
07.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/24 |
nasa strava 5/2024 |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
58,80 € |
06.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/24 |
energetická služba 5/2024 |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
4 416,67 € |
06.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/24 |
monitoring kanalizácie |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
CSA-SERVIS, s.r.o. |
47101041 |
|
150,00 € |
05.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/24 |
servisné služby 4/2024 |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
365 services s.r.o. |
44056877 |
|
90,00 € |
04.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0069/24 |
potraviny |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
EMONT Rajček Michal |
11866225 |
|
4,50 € |
03.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/24 |
čistiace potreby - šj |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
Trend Hygiena, s.r.o. |
44783892 |
|
68,37 € |
03.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0072/24 |
potraviny |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
ATC-JR,s.r.o |
35760532 |
|
406,05 € |
02.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/24 |
výkon zodp.osoby 5/24 |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
46,80 € |
01.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/24 |
plyn 5/2024 |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
Slov.plyn.priemysel |
35815256 |
|
52,00 € |
01.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/24 |
telefon 4/2024 |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
Slovak Telekom.,a.s. |
35763469 |
|
40,62 € |
01.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/24 |
opakovanie plnenie 5/2024 |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
882,52 € |
01.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0071/24 |
potraviny |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
Frikas, s.r.o. |
31319017 |
|
2 044,55 € |
30.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0068/24 |
potraviny |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
Brunczlík Tibor |
33465223 |
|
158,40 € |
30.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0067/24 |
potraviny |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
Zelna s.r.o. |
46116664 |
|
1 343,60 € |
30.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0066/24 |
potraviny |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
V & I s.r.o |
47039884 |
|
1 252,94 € |
30.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0065/24 |
potraviny |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
V & I s.r.o |
47039884 |
|
289,81 € |
30.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0070/24 |
potraviny |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
EMONT Rajček Michal |
11866225 |
|
196,63 € |
30.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/24 |
vyúčtovanie el.energie 4/2024 |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
80,28 € |
30.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/24 |
pomyje 4/2024 |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
38,40 € |
30.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/24 |
voda 4/2024 |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
1 634,32 € |
30.04.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/24 |
kópie |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
Sharp Business Systems Slovakia, s.r.o. |
48093891 |
|
62,22 € |
25.04.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/24 |
preventívna deratizácia |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
Ronas s.r.o. |
52217621 |
|
153,60 € |
22.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/24 |
stavebné práce v priestoroch tried |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
STAVRECO B & B, s.r.o. |
36219282 |
|
1 800,00 € |
22.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/24 |
čistiace potreby - šj |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
LVSR s.r.o. |
52383911 |
|
112,32 € |
22.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/24 |
testy na prijímacie skúšky |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
EXAM testing |
35891726 |
|
2 658,00 € |
22.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/24 |
čistenie tukového lapača |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
Stanislav Békešský BESTA CLEANING |
37609904 |
|
840,00 € |
21.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0064/24 |
potraviny |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
V & I s.r.o |
47039884 |
|
1 271,55 € |
19.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0063/24 |
potraviny |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
Zelna s.r.o. |
46116664 |
|
745,21 € |
17.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
