| DFB0129/24 |
tovar |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
|
823,92 € |
27.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/24 |
nábytok do šj |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
1 962,00 € |
26.06.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/24 |
montážne a demontážne práce |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
iIDcorp. s.r.o |
51064758 |
|
221,05 € |
21.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0092/24 |
potraviny |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
ATC-JR,s.r.o |
35760532 |
|
178,07 € |
20.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/24 |
drvený kameň |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
Ladislav Pék Nákladná autodoprava |
43532055 |
|
144,00 € |
20.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/24 |
materiál |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
Agrosam Lelkes Robert |
33467633 |
|
614,34 € |
20.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/24 |
Vybrané úplne znenia 2024 - 2. preddavok |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
Poradca podnikatela.s.r.o |
31592503 |
|
50,00 € |
20.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/24 |
časopis -šj |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
RAABE |
35908718 |
|
124,00 € |
20.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0098/24 |
potraviny |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
V & I s.r.o |
47039884 |
|
1 264,05 € |
18.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0095/24 |
potraviny |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
Zelna s.r.o. |
46116664 |
|
1 309,04 € |
17.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0093/24 |
potraviny |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
Zelna s.r.o. |
46116664 |
|
872,76 € |
15.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/24 |
oprava kancelárskej techniky |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
CANTON spol.s.r.o. |
35803916 |
|
57,12 € |
14.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0091/24 |
potraviny |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
31428819 |
|
231,94 € |
13.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/24 |
kuchynské potreby (taniere,príbory,poháre) |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
TOMDUS, s. r. o. |
53795024 |
|
6 999,05 € |
13.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/24 |
brusenie nožov |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
TEKOL s.r.o. |
35787937 |
|
24,00 € |
13.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/24 |
toner + valec |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
Zoltán Németh ROM-RAM |
33468184 |
|
225,00 € |
12.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0008/24 |
obedy máj 2024 |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika,Šamorín |
00160407 |
|
178,64 € |
11.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/24 |
obedy máj 2024 |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika,Šamorín |
00160407 |
|
912,34 € |
11.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0096/24 |
potraviny |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
EVITAL s. r. o. |
46732161 |
|
43,12 € |
11.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0090/24 |
potraviny |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
AG FOODS SK s.r.o. Pezinok |
34144579 |
|
601,31 € |
10.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0097/24 |
potraviny |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
Mirkom Plus s.r.o. |
51081709 |
|
144,00 € |
10.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/24 |
energetické služby 6/2024 |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
4 416,67 € |
06.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0094/24 |
potraviny |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
Zelna s.r.o. |
46116664 |
|
1 015,61 € |
06.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/24 |
nasa strava 6/2024 |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
58,80 € |
05.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/24 |
servisné služby 5/2024 |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
365 services s.r.o. |
44056877 |
|
90,00 € |
04.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/24 |
výmena akumulátora zabezpečovacie zariadenia |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
Peter Mikus PEMITECH |
41398840 |
|
96,00 € |
01.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/24 |
výkon zodp.osoby 6/2024 |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
46,80 € |
01.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/24 |
telefón 5/2024 |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
Slovak Telekom.,a.s. |
35763469 |
|
44,03 € |
01.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/24 |
plyn 6/2024 |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
Slov.plyn.priemysel |
35815256 |
|
52,00 € |
01.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/24 |
elektr. ene opak. plnenie 6/2024 |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
882,52 € |
01.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
