| DFB0147/24 |
stoly a stoličky do jedálne |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
MY DVA Slov.sr.o |
35937548 |
|
12 602,38 € |
15.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/24 |
vyhotovenie kov.tabule - 2ks |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
Combi tlačiareň - Štefan Nagy |
33468346 |
|
72,00 € |
11.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/24 |
kuchyský inventár |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
GastroRex s.r.o |
35783052 |
|
239,09 € |
11.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/24 |
čistiace potreby - šj |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
LVSR s.r.o. |
52383911 |
|
582,62 € |
11.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/24 |
ochranné pracovné odevy šj |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
AGROPOTREBY K&B, spol. s r.o. |
31434797 |
|
292,62 € |
10.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/24 |
strava 7/24 |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
58,80 € |
08.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/24 |
oprava omietok po oprave dažďového zvodu |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
STAVRECO B & B, s.r.o. |
36219282 |
|
1 911,60 € |
08.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/24 |
monitor a toner |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
ELEKTROSPED, a.s. |
35765038 |
|
236,50 € |
04.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/24 |
servisné služby 6/2024 |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
365 services s.r.o. |
44056877 |
|
90,00 € |
04.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/24 |
energetické služby 7/2024 |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
4 416,67 € |
03.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0106/24 |
potraviny |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
EMONT Rajček Michal |
11866225 |
|
149,81 € |
01.07.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/24 |
výkon zodpovednej osoby 7/24 |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
46,80 € |
01.07.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/24 |
pečiatky |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
Ing. Erika Brezovská |
52098001 |
|
119,52 € |
01.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/24 |
ochrana objektu III.Q. |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
SECURITY TEAM-SLOVAKIA, s.r.o. |
35749326 |
|
97,20 € |
01.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/24 |
plyn 7/2024 |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
Slov.plyn.priemysel |
35815256 |
|
52,00 € |
01.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/24 |
telefon 6/2024 |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
Slovak Telekom.,a.s. |
35763469 |
|
42,14 € |
01.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/24 |
opakované plnenie elektrina 7/2024 |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
882,52 € |
01.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/24 |
pzs a iné |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
SK-Stolamed, s.r.o. |
48249726 |
|
145,44 € |
01.07.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0101/24 |
potraviny |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
Frikas, s.r.o. |
31319017 |
|
61,45 € |
30.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/24 |
odber kuch. odpadu 6/24 |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
38,40 € |
30.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/24 |
vyúčtovanie el. 6/24 |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
71,10 € |
30.06.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/24 |
voda 6/2024 |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
1 650,79 € |
30.06.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0105/24 |
potraviny |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
V & I s.r.o |
47039884 |
|
149,88 € |
28.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0104/24 |
potraviny |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
Zelna s.r.o. |
46116664 |
|
38,00 € |
28.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0103/24 |
potraviny |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
Zelna s.r.o. |
46116664 |
|
1 007,30 € |
28.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0102/24 |
potraviny |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
Brunczlík Tibor |
33465223 |
|
135,60 € |
28.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0100/24 |
potraviny |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
V & I s.r.o |
47039884 |
|
1 238,88 € |
28.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/24 |
obedy 6/2024 |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika,Šamorín |
00160407 |
|
855,14 € |
28.06.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/24 |
oprava dažďového zvodu |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
SANREKO s.r.o. |
52128369 |
|
3 352,80 € |
28.06.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0099/24 |
potraviny |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
Frikas, s.r.o. |
31319017 |
|
1 158,79 € |
27.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
