| DFB0176/24 |
servisné služby 8/2024 |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
365 services s.r.o. |
44056877 |
|
90,00 € |
26.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/24 |
kancelárske potreby |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
529,32 € |
26.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/24 |
maliarske práce |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
STAVRECO B & B, s.r.o. |
36219282 |
|
723,00 € |
26.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/24 |
čistiace potreby |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
Scandi s.r.o. |
36642983 |
|
743,82 € |
23.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/24 |
šatňové skrinky |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
Daffer spol. s r.o. |
36320439 |
|
3 090,00 € |
23.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/24 |
kávovar |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
ALZA.sk s.r.o. |
36562939 |
|
313,39 € |
22.08.2024 |
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/24 |
nábytok |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
KONDELA s.r.o. |
36409154 |
|
1 014,00 € |
21.08.2024 |
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/24 |
knihy |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
45258767 |
|
772,50 € |
20.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/24 |
knihy |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s. r. o. |
17323266 |
|
545,20 € |
20.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/24 |
pečiatky |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
Ing. Erika Brezovská |
52098001 |
|
66,80 € |
20.08.2024 |
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/24 |
voda do 15.8.2024 |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
409,14 € |
20.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/24 |
tonery a valec |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
POSTEL DS s.r.o |
36238023 |
|
460,40 € |
15.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/24 |
Vybrané úplne znenia 2024 - 3. preddavok |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
Poradca podnikatela.s.r.o |
31592503 |
|
96,00 € |
14.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0107/24 |
potraviny |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
44240104 |
|
1 380,71 € |
13.08.2024 |
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/24 |
tyč |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
K & K Drevomont, s. r. o. |
46685499 |
|
65,06 € |
12.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/24 |
záhradný substrát |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
Agrosam Lelkes Robert |
33467633 |
|
33,00 € |
08.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/24 |
nábytok |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
Školex spol., s.r.o. |
31396763 |
|
3 046,86 € |
06.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/24 |
energ.služba 8/2024 |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
4 416,67 € |
05.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/24 |
strava 8/2024 |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
58,80 € |
05.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/24 |
servisné služby 7/2024 |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
365 services s.r.o. |
44056877 |
|
90,00 € |
04.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/24 |
gdpr 8/2024 |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
46,80 € |
01.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/24 |
telefon 7/24 |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
Slovak Telekom.,a.s. |
35763469 |
|
40,87 € |
01.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/24 |
opakované plnenie el.energia 8/2024 |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
882,52 € |
01.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/24 |
plyn 8/2024 |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
Slov.plyn.priemysel |
35815256 |
|
52,00 € |
01.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/24 |
vyúčtovanie 7/2024 - preplatok |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
447,97 € |
31.07.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/24 |
voda 7/2024 |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
862,26 € |
31.07.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/24 |
portrét prezidenta |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
2U spol. s r.o. |
17315786 |
|
46,50 € |
30.07.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/24 |
nábytok |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
KONDELA s.r.o. |
36409154 |
|
895,00 € |
30.07.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/24 |
kópie |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
Sharp Business Systems Slovakia, s.r.o. |
48093891 |
|
87,66 € |
29.07.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/24 |
učebnice |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
ABCedu, a.s. |
51724561 |
|
1 425,76 € |
17.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
