| DFJ0069/24 |
potraviny |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
EMONT Rajček Michal |
11866225 |
|
4,50 € |
03.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/24 |
čistiace potreby - šj |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
Trend Hygiena, s.r.o. |
44783892 |
|
68,37 € |
03.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0072/24 |
potraviny |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
ATC-JR,s.r.o |
35760532 |
|
406,05 € |
02.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/24 |
výkon zodp.osoby 5/24 |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
46,80 € |
01.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/24 |
plyn 5/2024 |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
Slov.plyn.priemysel |
35815256 |
|
52,00 € |
01.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/24 |
telefon 4/2024 |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
Slovak Telekom.,a.s. |
35763469 |
|
40,62 € |
01.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/24 |
opakovanie plnenie 5/2024 |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
882,52 € |
01.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0071/24 |
potraviny |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
Frikas, s.r.o. |
31319017 |
|
2 044,55 € |
30.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0068/24 |
potraviny |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
Brunczlík Tibor |
33465223 |
|
158,40 € |
30.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0067/24 |
potraviny |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
Zelna s.r.o. |
46116664 |
|
1 343,60 € |
30.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0066/24 |
potraviny |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
V & I s.r.o |
47039884 |
|
1 252,94 € |
30.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0065/24 |
potraviny |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
V & I s.r.o |
47039884 |
|
289,81 € |
30.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0070/24 |
potraviny |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
EMONT Rajček Michal |
11866225 |
|
196,63 € |
30.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/24 |
vyúčtovanie el.energie 4/2024 |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
80,28 € |
30.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/24 |
pomyje 4/2024 |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
38,40 € |
30.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/24 |
voda 4/2024 |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
1 634,32 € |
30.04.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 5/2024/GymŠam |
03/2024 |
Gymnázium M.R.Štefánika Šamorín, Slnečná 2, 931 01 Šamorín |
00160407 |
Združenie maďarských rodičov na Slovensku Základná organizácia Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsegének Alapszervezete |
|
|
382,06 € |
29.04.2024 |
|
05.05.2024 |
03.05.2024 |
PaedDr. Edita Lysinová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0076/24 |
kópie |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
Sharp Business Systems Slovakia, s.r.o. |
48093891 |
|
62,22 € |
25.04.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/24 |
preventívna deratizácia |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
Ronas s.r.o. |
52217621 |
|
153,60 € |
22.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/24 |
stavebné práce v priestoroch tried |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
STAVRECO B & B, s.r.o. |
36219282 |
|
1 800,00 € |
22.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
