| DFB0100/24 |
úprava povrchov |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
STAVRECO B & B, s.r.o. |
36219282 |
|
667,80 € |
22.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/24 |
oprava plastových okien a dverí |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
STAVRECO B & B, s.r.o. |
36219282 |
|
1 284,00 € |
22.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0079/24 |
potraviny |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
Zelna s.r.o. |
46116664 |
|
1 052,50 € |
21.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/24 |
polygrafické práce |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
Štefan Nagy - COMBI TLAČIAREŇ |
33468346 |
|
24,00 € |
16.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0085/24 |
potraviny |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
V & I s.r.o |
47039884 |
|
1 001,89 € |
16.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 6/2024/GymŠam |
04/2024 |
Gymnázium M.R.Štefánika Šamorín, Slnečná 2, 931 01 Šamorín |
00160407 |
Grandees art@dance centrum |
|
|
71,51 € |
14.05.2024 |
|
17.05.2024 |
15.05.2024 |
PaedDr. Edita Lysinová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0094/24 |
vypracovanie prevádzkového poriadku školy |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
Monika Partlová MP s. r. o. |
47453575 |
|
600,00 € |
14.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0077/24 |
potraviny |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
ATC-JR,s.r.o |
35760532 |
|
182,13 € |
14.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/24 |
aviváž |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
LVSR s.r.o. |
52383911 |
|
75,60 € |
14.05.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/24 |
údržbárske potreby |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
Agrosam Lelkes Robert |
33467633 |
|
62,93 € |
13.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0007/24 |
obedy 4/2024 |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika,Šamorín |
00160407 |
|
195,44 € |
10.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/24 |
obedy 4/2024 |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika,Šamorín |
00160407 |
|
998,14 € |
10.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0074/24 |
potraviny |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
Zelna s.r.o. |
46116664 |
|
1 054,97 € |
10.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0075/24 |
potraviny |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
AG FOODS SK s.r.o. Pezinok |
34144579 |
|
575,40 € |
09.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0076/24 |
potraviny |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
EVITAL s. r. o. |
46732161 |
|
32,34 € |
09.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0073/24 |
potraviny |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
83,64 € |
07.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/24 |
nasa strava 5/2024 |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
58,80 € |
06.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/24 |
energetická služba 5/2024 |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
4 416,67 € |
06.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/24 |
monitoring kanalizácie |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
CSA-SERVIS, s.r.o. |
47101041 |
|
150,00 € |
05.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/24 |
servisné služby 4/2024 |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
365 services s.r.o. |
44056877 |
|
90,00 € |
04.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
