| DFB0104/24 |
plyn 6/2024 |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
Slov.plyn.priemysel |
35815256 |
|
52,00 € |
01.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/24 |
elektr. ene opak. plnenie 6/2024 |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
882,52 € |
01.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0082/24 |
potraviny |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
Frikas, s.r.o. |
31319017 |
|
1 687,84 € |
31.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0089/24 |
potraviny |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
Brunczlík Tibor |
33465223 |
|
115,20 € |
31.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0084/24 |
potraviny |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
V & I s.r.o |
47039884 |
|
904,22 € |
31.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0083/24 |
potraviny |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
V & I s.r.o |
47039884 |
|
111,18 € |
31.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0081/24 |
potraviny |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
Zelna s.r.o. |
46116664 |
|
1 130,51 € |
31.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0088/24 |
potraviny |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
EMONT Rajček Michal |
11866225 |
|
195,74 € |
31.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/24 |
vyúčtovanie elektr.ene 5/2024 |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
46,96 € |
31.05.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/24 |
kuch.odpad 5/2024 |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
38,40 € |
31.05.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/24 |
voda 5/2024 |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
1 632,72 € |
31.05.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/24 |
pzs 5,6/2024 |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
SK-Stolamed, s.r.o. |
48249726 |
|
70,20 € |
30.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0080/24 |
potraviny |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
EVITAL s. r. o. |
46732161 |
|
320,76 € |
29.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0087/24 |
potraviny |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
23,14 € |
28.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 7/2024/GymŠam |
05/2024 |
Gymnázium M.R.Štefánika Šamorín, Slnečná 2, 931 01 Šamorín |
00160407 |
Mestský úrad Šamorín |
|
|
372,54 € |
27.05.2024 |
|
02.06.2024 |
30.05.2024 |
PaedDr.Edita Lysinová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFJ0078/24 |
potraviny |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
755,92 € |
23.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/24 |
materiál |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
Agrosam Lelkes Robert |
33467633 |
|
70,26 € |
23.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/24 |
čistiace potreby |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
Trend Hygiena, s.r.o. |
44783892 |
|
149,99 € |
23.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/24 |
opravy podláh |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
ALEX-PODLAHY, Purgel Alexander |
32314493 |
|
244,75 € |
22.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/24 |
papierové utierky |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
Scandi s.r.o. |
36642983 |
|
499,20 € |
22.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
