| DFJ0095/24 |
potraviny |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
Zelna s.r.o. |
46116664 |
|
1 309,04 € |
17.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0093/24 |
potraviny |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
Zelna s.r.o. |
46116664 |
|
872,76 € |
15.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/24 |
oprava kancelárskej techniky |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
CANTON spol.s.r.o. |
35803916 |
|
57,12 € |
14.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0091/24 |
potraviny |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
31428819 |
|
231,94 € |
13.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/24 |
kuchynské potreby (taniere,príbory,poháre) |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
TOMDUS, s. r. o. |
53795024 |
|
6 999,05 € |
13.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/24 |
brusenie nožov |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
TEKOL s.r.o. |
35787937 |
|
24,00 € |
13.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/24 |
toner + valec |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
Zoltán Németh ROM-RAM |
33468184 |
|
225,00 € |
12.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0008/24 |
obedy máj 2024 |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika,Šamorín |
00160407 |
|
178,64 € |
11.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/24 |
obedy máj 2024 |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika,Šamorín |
00160407 |
|
912,34 € |
11.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0096/24 |
potraviny |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
EVITAL s. r. o. |
46732161 |
|
43,12 € |
11.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0090/24 |
potraviny |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
AG FOODS SK s.r.o. Pezinok |
34144579 |
|
601,31 € |
10.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0097/24 |
potraviny |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
Mirkom Plus s.r.o. |
51081709 |
|
144,00 € |
10.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 8/2024/GymŠam |
06/2024 |
Gymnázium M.R.Štefánika Šamorín, Slnečná 2, 931 01 Šamorín |
00160407 |
Farský úrad Šamorín |
|
|
360,42 € |
06.06.2024 |
|
09.06.2024 |
07.06.2024 |
PaedDr.Edita Lysinová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0112/24 |
energetické služby 6/2024 |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
4 416,67 € |
06.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0094/24 |
potraviny |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
Zelna s.r.o. |
46116664 |
|
1 015,61 € |
06.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/24 |
nasa strava 6/2024 |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
58,80 € |
05.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/24 |
servisné služby 5/2024 |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
365 services s.r.o. |
44056877 |
|
90,00 € |
04.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/24 |
výmena akumulátora zabezpečovacie zariadenia |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
Peter Mikus PEMITECH |
41398840 |
|
96,00 € |
01.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/24 |
výkon zodp.osoby 6/2024 |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
46,80 € |
01.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/24 |
telefón 5/2024 |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
Slovak Telekom.,a.s. |
35763469 |
|
44,03 € |
01.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
