| DFB0128/24 |
odber kuch. odpadu 6/24 |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
38,40 € |
30.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/24 |
vyúčtovanie el. 6/24 |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
71,10 € |
30.06.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/24 |
voda 6/2024 |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
1 650,79 € |
30.06.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0105/24 |
potraviny |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
V & I s.r.o |
47039884 |
|
149,88 € |
28.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0104/24 |
potraviny |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
Zelna s.r.o. |
46116664 |
|
38,00 € |
28.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0103/24 |
potraviny |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
Zelna s.r.o. |
46116664 |
|
1 007,30 € |
28.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0102/24 |
potraviny |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
Brunczlík Tibor |
33465223 |
|
135,60 € |
28.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0100/24 |
potraviny |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
V & I s.r.o |
47039884 |
|
1 238,88 € |
28.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/24 |
obedy 6/2024 |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika,Šamorín |
00160407 |
|
855,14 € |
28.06.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/24 |
oprava dažďového zvodu |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
SANREKO s.r.o. |
52128369 |
|
3 352,80 € |
28.06.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0099/24 |
potraviny |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
Frikas, s.r.o. |
31319017 |
|
1 158,79 € |
27.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/24 |
tovar |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
|
823,92 € |
27.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/24 |
nábytok do šj |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
1 962,00 € |
26.06.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/24 |
montážne a demontážne práce |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
iIDcorp. s.r.o |
51064758 |
|
221,05 € |
21.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0092/24 |
potraviny |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
ATC-JR,s.r.o |
35760532 |
|
178,07 € |
20.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/24 |
drvený kameň |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
Ladislav Pék Nákladná autodoprava |
43532055 |
|
144,00 € |
20.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/24 |
materiál |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
Agrosam Lelkes Robert |
33467633 |
|
614,34 € |
20.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/24 |
Vybrané úplne znenia 2024 - 2. preddavok |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
Poradca podnikatela.s.r.o |
31592503 |
|
50,00 € |
20.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/24 |
časopis -šj |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
RAABE |
35908718 |
|
124,00 € |
20.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0098/24 |
potraviny |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
V & I s.r.o |
47039884 |
|
1 264,05 € |
18.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
