| Zmluva č. 11/2024/GymŠam |
03/2024 |
Gymnázium M.R.Štefánika Šamorín, Slnečná 2, 931 01 Šamorín |
00160407 |
Budokan Samaria |
42290635 |
|
38,98 € |
09.07.2024 |
|
|
26.08.2024 |
PaedDr. Edita Lysinová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0139/24 |
strava 7/24 |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
58,80 € |
08.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/24 |
oprava omietok po oprave dažďového zvodu |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
STAVRECO B & B, s.r.o. |
36219282 |
|
1 911,60 € |
08.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/24 |
monitor a toner |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
ELEKTROSPED, a.s. |
35765038 |
|
236,50 € |
04.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/24 |
servisné služby 6/2024 |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
365 services s.r.o. |
44056877 |
|
90,00 € |
04.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/24 |
energetické služby 7/2024 |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
4 416,67 € |
03.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 12/2024/GymŠam |
04/2024 |
Gymnázium M.R.Štefánika Šamorín, Slnečná 2, 931 01 Šamorín |
00160407 |
Partners Deal,s.r.o. |
|
|
374,03 € |
02.07.2024 |
|
|
26.08.2024 |
PaedDr.Edita Lysinová |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 13/2024/GymŠam |
05/2024 |
Gymnázium M.R.Štefánika Šamorín, Slnečná 2, 931 01 Šamorín |
00160407 |
Partners Deal,s.r.o. |
|
|
35,62 € |
02.07.2024 |
|
|
26.08.2024 |
PaedDr.Edita Lysinová |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 14/2024/GymŠam |
06/2024 |
Gymnázium M.R.Štefánika Šamorín, Slnečná 2, 931 01 Šamorín |
00160407 |
Partners Deal,s.r.o. |
|
|
45,52 € |
02.07.2024 |
|
|
26.08.2024 |
PaedDr.Edita Lysinová |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 15/2024/GymŠam |
07/2024 |
Gymnázium M.R.Štefánika Šamorín, Slnečná 2, 931 01 Šamorín |
00160407 |
Delikomat Slovensko, spol. s r.o. |
35766875 |
|
164,16 € |
02.07.2024 |
|
|
26.08.2024 |
PaedDr.Edita Lysinová |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 16/2024/GymŠam |
08/2024 |
Gymnázium M.R.Štefánika Šamorín, Slnečná 2, 931 01 Šamorín |
00160407 |
Gymnathlon Slovensko |
|
|
67,90 € |
02.07.2024 |
|
|
26.08.2024 |
PaedDr.Edita Lysinová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFJ0106/24 |
potraviny |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
EMONT Rajček Michal |
11866225 |
|
149,81 € |
01.07.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/24 |
výkon zodpovednej osoby 7/24 |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
46,80 € |
01.07.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/24 |
pečiatky |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
Ing. Erika Brezovská |
52098001 |
|
119,52 € |
01.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/24 |
ochrana objektu III.Q. |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
SECURITY TEAM-SLOVAKIA, s.r.o. |
35749326 |
|
97,20 € |
01.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/24 |
plyn 7/2024 |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
Slov.plyn.priemysel |
35815256 |
|
52,00 € |
01.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/24 |
telefon 6/2024 |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
Slovak Telekom.,a.s. |
35763469 |
|
42,14 € |
01.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/24 |
opakované plnenie elektrina 7/2024 |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
882,52 € |
01.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/24 |
pzs a iné |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
SK-Stolamed, s.r.o. |
48249726 |
|
145,44 € |
01.07.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0101/24 |
potraviny |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
Frikas, s.r.o. |
31319017 |
|
61,45 € |
30.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
