| DFJ0016/24 |
potraviny |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
ACCOM Slovakia s.r.o. |
31585787 |
|
129,03 € |
26.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0015/24 |
potraviny |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
CITYFOOD, s.r.o. |
45510172 |
|
992,64 € |
25.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/24 |
školenie zamestnancov šj |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
Monika Partlová MP s. r. o. |
47453575 |
|
150,00 € |
25.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0011/24 |
potraviny |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
Mirkom Plus s.r.o. |
51081709 |
|
65,40 € |
24.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/24 |
lyžiarsky |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
JAPEKS, s.r.o. |
36523071 |
|
7 800,00 € |
24.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0010/24 |
potraviny |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
Zelna s.r.o. |
46116664 |
|
886,35 € |
23.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0009/24 |
potraviny |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
CITYFOOD, s.r.o. |
45510172 |
|
198,96 € |
22.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/24 |
plyn 1/24 |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
Slov.plyn.priemysel |
35815256 |
|
52,00 € |
22.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0007/24 |
potraviny |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
ACCOM Slovakia s.r.o. |
31585787 |
|
163,46 € |
18.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0014/24 |
potraviny |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
V & I s.r.o |
47039884 |
|
1 472,39 € |
18.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0006/24 |
potraviny |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
Zelna s.r.o. |
46116664 |
|
1 093,39 € |
17.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0013/24 |
potraviny |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
Mirkom Plus s.r.o. |
51081709 |
|
412,04 € |
17.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/24 |
oprava ističov |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
iIDcorp. s.r.o |
51064758 |
|
202,50 € |
16.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0008/24 |
potraviny |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
CITYFOOD, s.r.o. |
45510172 |
|
540,14 € |
16.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0012/24 |
potraviny |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
ATC-JR,s.r.o |
35760532 |
|
486,43 € |
16.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/24 |
pzs |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
SK-Stolamed, s.r.o. |
48249726 |
|
160,62 € |
16.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0005/24 |
potraviny |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
AG FOODS sk s.r.o. Pezinok |
34144579 |
|
750,22 € |
15.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0001/24 |
obedy sf 12/2023 |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika,Šamorín |
00160407 |
|
171,92 € |
12.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/24 |
obedy december 2023 |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika,Šamorín |
00160407 |
|
878,02 € |
12.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0004/24 |
potraviny |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
EVITAL s. r. o. |
46732161 |
|
53,90 € |
11.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
