| DFJ0031/24 |
potraviny |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
V & I s.r.o |
47039884 |
|
1 016,51 € |
16.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0030/24 |
potraviny |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
CITYFOOD, s.r.o. |
45510172 |
|
422,86 € |
15.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/24 |
kancelárske potreby |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
192,06 € |
15.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0029/24 |
potraviny |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
Zelna s.r.o. |
46116664 |
|
916,86 € |
14.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0028/24 |
potraviny |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
BEMME, spol. s r.o. |
36251836 |
|
528,77 € |
13.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/24 |
čistiace potreby |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
Trend Hygiena, s.r.o. |
44783892 |
|
91,20 € |
12.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/24 |
papierové utierky |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
Scandi s.r.o. |
36642983 |
|
416,70 € |
12.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 2/2024/GymŠam |
testy - 2024 |
Gymnázium M.R.Štefánika Šamorín, Slnečná 2, 931 01 Šamorín |
00160407 |
EXAM testing, spol.s r.o. |
|
|
2 500,00 € |
09.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
PaedDr. Edita Lysinová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0026/24 |
energetická služba 2/2024 |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
4 416,67 € |
09.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/24 |
energetické služby 1/24 |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
4 416,67 € |
09.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/24 |
dobropis za príbor |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
Gastronom International SK, s.r.o. |
35888229 |
|
-662,40 € |
08.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0023/24 |
potraviny |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
Zelna s.r.o. |
46116664 |
|
952,12 € |
07.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/24 |
odborná prehliadka telovýchovného náradia |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
Roman Mesiarik - REVTECH |
40538664 |
|
259,80 € |
07.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0027/24 |
potraviny |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
EVITAL s. r. o. |
46732161 |
|
529,10 € |
06.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0040/24 |
potraviny |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
ACCOM Slovakia s.r.o. |
31585787 |
|
297,88 € |
06.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/24 |
obedy zamestnanci 1/24 |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika,Šamorín |
00160407 |
|
855,14 € |
05.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0002/24 |
obedy sf 1/2024 |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika,Šamorín |
00160407 |
|
167,44 € |
05.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0026/24 |
potraviny |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
CITYFOOD, s.r.o. |
45510172 |
|
713,39 € |
05.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0025/24 |
potraviny |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
CITYFOOD, s.r.o. |
45510172 |
|
955,85 € |
05.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/24 |
strava 2/24 |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
58,80 € |
05.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
