| DFJ0042/24 |
potraviny |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
V & I s.r.o |
47039884 |
|
1 967,11 € |
29.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0041/24 |
potraviny |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
Zelna s.r.o. |
46116664 |
|
728,20 € |
29.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0045/24 |
potraviny |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
EMONT Rajček Michal |
11866225 |
|
183,20 € |
29.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/24 |
odber kuch.odpadu 2/24 |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
38,40 € |
29.02.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 4/2024/GymŠam |
02/2024 |
Gymnázium M.R.Štefánika Šamorín, Slnečná 2, 931 01 Šamorín |
00160407 |
Telovýchovná Jednota Mliečno - Tejfalusi Torna Egylet |
42161070 |
|
386,28 € |
28.02.2024 |
|
02.03.2024 |
28.02.2024 |
PaedDr. Edita Lysinová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0036/24 |
regenerácia pracovnej sily |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
CITY-CARD s. r. o. |
52755321 |
|
420,00 € |
28.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/24 |
tonery |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
Zoltán Németh ROM-RAM |
33468184 |
|
216,00 € |
28.02.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0038/24 |
potraviny |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
Mirkom Plus s.r.o. |
51081709 |
|
249,40 € |
26.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0036/24 |
potraviny |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
AG FOODS sk s.r.o. Pezinok |
34144579 |
|
1 104,38 € |
26.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/24 |
kancelárske kreslá |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
141,60 € |
23.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0039/24 |
potraviny |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
Zelna s.r.o. |
46116664 |
|
1 062,89 € |
23.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0035/24 |
potraviny |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
CITYFOOD, s.r.o. |
45510172 |
|
17,78 € |
22.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0034/24 |
potraviny |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
CITYFOOD, s.r.o. |
45510172 |
|
176,93 € |
22.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0033/24 |
potraviny |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
CITYFOOD, s.r.o. |
45510172 |
|
839,71 € |
22.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0032/24 |
potraviny |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
31428819 |
|
504,86 € |
22.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/24 |
Balík microsoft office |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
Digital Coach s. r. o. |
47845333 |
|
32,70 € |
22.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0037/24 |
potraviny |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
Mirkom Plus s.r.o. |
51081709 |
|
198,70 € |
22.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/24 |
oprava konvektomatu |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
Jaroslav Kollárik FUN GASTRO |
53562267 |
|
498,96 € |
22.02.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 3/2024/GymŠam |
01/2024-DHZ |
Gymnázium M.R.Štefánika Šamorín, Slnečná 2, 931 01 Šamorín |
00160407 |
Dobrovoľný hasičský zbor |
|
|
391,42 € |
20.02.2024 |
|
24.02.2024 |
23.02.2024 |
PaedDr.Edita Lysinová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0033/24 |
kancelárske potreby |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
1,74 € |
20.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
