| DFB0155/24 |
strava 8/2024 |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
58,80 € |
05.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/24 |
servisné služby 7/2024 |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
365 services s.r.o. |
44056877 |
|
90,00 € |
04.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/24 |
gdpr 8/2024 |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
46,80 € |
01.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/24 |
telefon 7/24 |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
Slovak Telekom.,a.s. |
35763469 |
|
40,87 € |
01.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/24 |
opakované plnenie el.energia 8/2024 |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
882,52 € |
01.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/24 |
plyn 8/2024 |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
Slov.plyn.priemysel |
35815256 |
|
52,00 € |
01.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/24 |
vyúčtovanie 7/2024 - preplatok |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
447,97 € |
31.07.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/24 |
voda 7/2024 |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
862,26 € |
31.07.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/24 |
portrét prezidenta |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
2U spol. s r.o. |
17315786 |
|
46,50 € |
30.07.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/24 |
nábytok |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
KONDELA s.r.o. |
36409154 |
|
895,00 € |
30.07.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/24 |
kópie |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
Sharp Business Systems Slovakia, s.r.o. |
48093891 |
|
87,66 € |
29.07.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/24 |
učebnice |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
ABCedu, a.s. |
51724561 |
|
1 425,76 € |
17.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/24 |
stoly a stoličky do jedálne |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
MY DVA Slov.sr.o |
35937548 |
|
12 602,38 € |
15.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/24 |
vyhotovenie kov.tabule - 2ks |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
Combi tlačiareň - Štefan Nagy |
33468346 |
|
72,00 € |
11.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/24 |
kuchyský inventár |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
GastroRex s.r.o |
35783052 |
|
239,09 € |
11.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/24 |
čistiace potreby - šj |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
LVSR s.r.o. |
52383911 |
|
582,62 € |
11.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/24 |
ochranné pracovné odevy šj |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
AGROPOTREBY K&B, spol. s r.o. |
31434797 |
|
292,62 € |
10.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 17/2024/GymŠam |
09/2024 |
Gymnázium M.R.Štefánika Šamorín, Slnečná 2, 931 01 Šamorín |
00160407 |
Partners Deal,s.r.o. |
|
|
63,29 € |
10.07.2024 |
|
|
26.08.2024 |
PaedDr.Edita Lysinová |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 9/2024/GymŠam |
01/2024 |
Gymnázium M.R.Štefánika Šamorín, Slnečná 2, 931 01 Šamorín |
00160407 |
Florbalový klub Snipers, o.z. |
|
|
35,62 € |
09.07.2024 |
|
|
26.08.2024 |
PaedDr. Edita Lysinová |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 10/2024/GymŠam |
02/2024 |
Gymnázium M.R.Štefánika Šamorín, Slnečná 2, 931 01 Šamorín |
00160407 |
Deti v pohybe Šamorín, o.z. |
|
|
93,65 € |
09.07.2024 |
|
|
26.08.2024 |
PaedDr. Edita Lysinová |
riaditeľka |
Zmluva |
