| Dodatok č. 3 (Zmluva č. 24/2022/GymŠam) |
Zmluva o poskytovaní servisných služieb Sharp |
Spojená škola Šamorín, Slnečná 2, 931 01 Šamorín |
00160407 |
Sharp Business Systems Slovakia, s.r.o. |
48093891 |
|
0,00 € |
01.09.2024 |
|
|
10.09.2024 |
PaedDr.Edita Lysinová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 18/2024/GymŠam |
zmluva |
Gymnázium M.R.Štefánika Šamorín, Slnečná 2, 931 01 Šamorín |
00160407 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
180,00 € |
28.08.2024 |
|
|
02.09.2024 |
PaedDr.Edita Lysinová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0176/24 |
servisné služby 8/2024 |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
365 services s.r.o. |
44056877 |
|
90,00 € |
26.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/24 |
kancelárske potreby |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
529,32 € |
26.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/24 |
maliarske práce |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
STAVRECO B & B, s.r.o. |
36219282 |
|
723,00 € |
26.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/24 |
čistiace potreby |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
Scandi s.r.o. |
36642983 |
|
743,82 € |
23.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/24 |
šatňové skrinky |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
Daffer spol. s r.o. |
36320439 |
|
3 090,00 € |
23.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/24 |
kávovar |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
ALZA.sk s.r.o. |
36562939 |
|
313,39 € |
22.08.2024 |
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/24 |
nábytok |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
KONDELA s.r.o. |
36409154 |
|
1 014,00 € |
21.08.2024 |
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/24 |
knihy |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
45258767 |
|
772,50 € |
20.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/24 |
knihy |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s. r. o. |
17323266 |
|
545,20 € |
20.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/24 |
pečiatky |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
Ing. Erika Brezovská |
52098001 |
|
66,80 € |
20.08.2024 |
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/24 |
voda do 15.8.2024 |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
409,14 € |
20.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/24 |
tonery a valec |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
POSTEL DS s.r.o |
36238023 |
|
460,40 € |
15.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/24 |
Vybrané úplne znenia 2024 - 3. preddavok |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
Poradca podnikatela.s.r.o |
31592503 |
|
96,00 € |
14.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0107/24 |
potraviny |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
44240104 |
|
1 380,71 € |
13.08.2024 |
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/24 |
tyč |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
K & K Drevomont, s. r. o. |
46685499 |
|
65,06 € |
12.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/24 |
záhradný substrát |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
Agrosam Lelkes Robert |
33467633 |
|
33,00 € |
08.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/24 |
nábytok |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
Školex spol., s.r.o. |
31396763 |
|
3 046,86 € |
06.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/24 |
energ.služba 8/2024 |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín |
00160407 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
4 416,67 € |
05.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
