Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFJ0187/23 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 SHR - Jozef Gergel 50165135 245,00 € 29.09.2023 05.10.2023 Faktúra
DFJ0188/23 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 SVAMAN spol. s r. o. 31103511 721,06 € 29.09.2023 05.10.2023 Faktúra
DFB0184/23 tlač letákov Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 PAVOL CHALKO - SENLINE 34739572 200,00 € 29.09.2023 06.10.2023 Faktúra
DFB0198/23 zber a odvoz kuchynského odpadu Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 ALATERE, s.r.o. 47158166 78,00 € 29.09.2023 17.10.2023 Faktúra
DFJ0185/23 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 283,54 € 25.09.2023 29.09.2023 Faktúra
DFB0183/23 seminár PAM Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 60,00 € 25.09.2023 10.10.2023 Faktúra
DFJ0184/23 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 891,30 € 22.09.2023 27.09.2023 Faktúra
DFJ0183/23 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 247,08 € 22.09.2023 27.09.2023 Faktúra
DFJ0182/23 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 247,08 € 22.09.2023 27.09.2023 Faktúra
DFB0182/23 stolička, stolík pod PC Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 IKEA Bratislava, s.r.o. 35849436 254,84 € 20.09.2023 23.09.2023 Faktúra
DFJ0177/23 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 SVAMAN spol. s r. o. 31103511 485,06 € 20.09.2023 26.09.2023 Faktúra
DFJ0181/23 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 848,08 € 20.09.2023 26.09.2023 Faktúra
DFJ0180/23 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 178,56 € 20.09.2023 26.09.2023 Faktúra
DFJ0179/23 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 479,13 € 20.09.2023 26.09.2023 Faktúra
DFJ0178/23 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 57,14 € 20.09.2023 26.09.2023 Faktúra
DFB0179/23 výpočtová technika-materiál Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 ING. PETER ŠVEC - ATIS 11838132 219,26 € 19.09.2023 30.09.2023 Faktúra
DFJ0171/23 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 SHR - Jozef Gergel 50165135 245,00 € 18.09.2023 20.09.2023 Faktúra
DFJ0176/23 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 54,25 € 18.09.2023 20.09.2023 Faktúra
DFJ0175/23 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 352,29 € 18.09.2023 20.09.2023 Faktúra
DFJ0174/23 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 350,93 € 18.09.2023 20.09.2023 Faktúra
DFJ0173/23 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 1 118,94 € 18.09.2023 20.09.2023 Faktúra
DFJ0172/23 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 192,85 € 18.09.2023 20.09.2023 Faktúra
DFB0180/23 propagačné letáky školy Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 PAVOL CHALKO - SENLINE 34739572 105,00 € 18.09.2023 26.09.2023 Faktúra
DFB0178/23 vozík na upratovanie Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 ADLERR, s.r.o. 36710369 359,95 € 18.09.2023 30.09.2023 Faktúra
DFB0177/23 servisná a revízna činnosť Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 139,20 € 18.09.2023 30.09.2023 Faktúra
DFB0181/23 mganetické hubky na tabuľu Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 Viso Trade s.r.o. 26108321 97,60 € 15.09.2023 21.09.2023 Faktúra
DFB0174/23 prehliadky el.náradia a spotrebičov Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 BSB SLOVAKIA s.r.o 46111841 2 250,00 € 14.09.2023 21.09.2023 Faktúra
DFJ0170/23 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 166,52 € 13.09.2023 18.09.2023 Faktúra
DFJ0169/23 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 463,31 € 13.09.2023 18.09.2023 Faktúra
DFJ0168/23 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 191,91 € 13.09.2023 18.09.2023 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »