DFJ0187/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SHR - Jozef Gergel |
50165135 |
|
245,00 € |
29.09.2023 |
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFJ0188/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
721,06 € |
29.09.2023 |
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0184/23 |
tlač letákov |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
PAVOL CHALKO - SENLINE |
34739572 |
|
200,00 € |
29.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0198/23 |
zber a odvoz kuchynského odpadu |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
78,00 € |
29.09.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFJ0185/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
283,54 € |
25.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0183/23 |
seminár PAM |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
60,00 € |
25.09.2023 |
|
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFJ0184/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
891,30 € |
22.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFJ0183/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
247,08 € |
22.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFJ0182/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
247,08 € |
22.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0182/23 |
stolička, stolík pod PC |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
35849436 |
|
254,84 € |
20.09.2023 |
|
|
23.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFJ0177/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
485,06 € |
20.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFJ0181/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
848,08 € |
20.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFJ0180/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
178,56 € |
20.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFJ0179/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
479,13 € |
20.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFJ0178/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
57,14 € |
20.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0179/23 |
výpočtová technika-materiál |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ING. PETER ŠVEC - ATIS |
11838132 |
|
219,26 € |
19.09.2023 |
|
|
30.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFJ0171/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SHR - Jozef Gergel |
50165135 |
|
245,00 € |
18.09.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFJ0176/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
54,25 € |
18.09.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFJ0175/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
352,29 € |
18.09.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFJ0174/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
350,93 € |
18.09.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFJ0173/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 118,94 € |
18.09.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFJ0172/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
192,85 € |
18.09.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0180/23 |
propagačné letáky školy |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
PAVOL CHALKO - SENLINE |
34739572 |
|
105,00 € |
18.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0178/23 |
vozík na upratovanie |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ADLERR, s.r.o. |
36710369 |
|
359,95 € |
18.09.2023 |
|
|
30.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0177/23 |
servisná a revízna činnosť |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
139,20 € |
18.09.2023 |
|
|
30.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0181/23 |
mganetické hubky na tabuľu |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Viso Trade s.r.o. |
26108321 |
|
97,60 € |
15.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0174/23 |
prehliadky el.náradia a spotrebičov |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BSB SLOVAKIA s.r.o |
46111841 |
|
2 250,00 € |
14.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFJ0170/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
166,52 € |
13.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFJ0169/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
463,31 € |
13.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFJ0168/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
191,91 € |
13.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |