| DFJ0204/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
166,52 € |
11.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0203/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
273,41 € |
11.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0202/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
676,25 € |
10.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/23 |
tepelná energia-preplatok |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
9 184,00 € |
10.10.2023 |
|
|
14.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/23 |
vodné, stočné |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
35850370 |
|
39,11 € |
10.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/23 |
vodné, stočné,zrážky |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
35850370 |
|
202,88 € |
10.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0195/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SHR - Jozef Gergel |
50165135 |
|
245,00 € |
09.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0201/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
422,52 € |
09.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0200/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
201,83 € |
09.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0199/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
652,11 € |
09.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0198/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
316,88 € |
09.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0197/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
884,64 € |
09.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0196/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
251,06 € |
06.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0194/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
757,56 € |
04.10.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0193/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
364,32 € |
04.10.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/23 |
servisná a revízna činnosť |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
139,20 € |
04.10.2023 |
|
|
14.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/23 |
hygienické potreby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. |
36226947 |
|
498,24 € |
04.10.2023 |
|
|
14.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0191/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
171,78 € |
02.10.2023 |
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0190/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
262,48 € |
02.10.2023 |
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0189/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
281,45 € |
02.10.2023 |
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0192/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
FAUN s.r.o. |
31409385 |
|
268,27 € |
02.10.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/23 |
výkon zodpovednej osoby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.10.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/23 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
166,38 € |
01.10.2023 |
|
|
14.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/23 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
42,00 € |
01.10.2023 |
|
|
14.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/23 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
14,74 € |
01.10.2023 |
|
|
14.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/23 |
elektrická energia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
35743565 |
|
996,20 € |
01.10.2023 |
|
|
14.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/23 |
prenájom reprodukčnej techniky, kopírovacia služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ING. PETER ŠVEC - ATIS |
11838132 |
|
193,56 € |
30.09.2023 |
|
|
14.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/23 |
servisné služby-rohože |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
44506031 |
|
141,76 € |
30.09.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0195/23 |
zmluva za výkon BTS a TPO za III.štvrťrok 2023 |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
LÝDIA MARKOVÁ |
36961213 |
|
200,00 € |
30.09.2023 |
|
|
14.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/23 |
elektrická energia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
35743565 |
|
417,53 € |
30.09.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
