| DFB0236/23 |
servisné služby, TK a STK SE197BZ |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
HÍLEK a spol., a.s. |
36239542 |
|
396,07 € |
30.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0251/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
558,55 € |
30.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/23 |
servis hydraulickej plošiny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MP Výťahy s.r.o. |
45986827 |
|
54,00 € |
30.11.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/23 |
kopírovacie služby, prenájom repr.techniky |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ING. PETER ŠVEC - ATIS |
11838132 |
|
237,10 € |
30.11.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/23 |
servisné služby-rohože |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
44506031 |
|
121,81 € |
30.11.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/23 |
zber a odvoz kuchynského odpadu |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
58,50 € |
30.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/23 |
elektrická energia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
35743565 |
|
1 080,46 € |
30.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/23 |
elektrická energia-preplatok |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
35743565 |
|
418,91 € |
30.11.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/23 |
elektrická energia-preplatok |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
35743565 |
|
566,68 € |
30.11.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/23 |
elektrická energia-preplatok |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
35743565 |
|
476,98 € |
30.11.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0249/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SHR - Jozef Gergel |
50165135 |
|
245,00 € |
29.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/23 |
revízia TV náradia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
VENSKÝ Josef |
46265333 |
|
220,00 € |
29.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0250/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
LIANA JESENSKÁ |
41836952 |
|
1 468,50 € |
29.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/23 |
elektrická energia-preplatok |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
35743565 |
|
594,90 € |
28.11.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0248/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
338,72 € |
27.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0247/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
65,86 € |
27.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0246/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
374,65 € |
27.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0245/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
160,20 € |
27.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0244/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
246,24 € |
27.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/23 |
úplet |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Látky Mráz, s.r.o. |
24655317 |
|
26,29 € |
27.11.2023 |
|
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0243/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 111,07 € |
24.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0242/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
163,28 € |
22.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/23 |
prípojný strojček na krájanie a strúhanie zeleniny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
GE GASTRO s. r. o. |
53483944 |
|
1 296,00 € |
21.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0238/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
485,46 € |
20.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0241/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
271,13 € |
20.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0240/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
106,76 € |
20.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0239/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
145,63 € |
20.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/23 |
UBNT uniFi AP nanoHD |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
METRUM servis s.r.o. |
36260371 |
|
175,20 € |
20.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0235/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
275,33 € |
15.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0234/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
468,93 € |
15.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
