| DFB0125/22 |
elektrická energia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
35743565 |
|
756,16 € |
01.07.2022 |
|
|
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFS0001/22 |
ukončenie školského roka |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BODY CARE s.r.o. |
36262706 |
|
1 130,00 € |
01.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/22 |
tepelná energia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
3 161,39 € |
01.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/22 |
plyn ŠJ |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
62,40 € |
01.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0144/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
FAUN s.r.o. |
31409385 |
|
187,53 € |
30.06.2022 |
|
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0143/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
LIANA JESENSKÁ |
41836952 |
|
957,21 € |
30.06.2022 |
|
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/22 |
zmluva BTS a technika TPO |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
LÝDIA MARKOVÁ |
36961213 |
|
200,00 € |
30.06.2022 |
|
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/22 |
služby - kopíované strany |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
IVAN KOZAK, KaH |
22707042 |
|
371,47 € |
30.06.2022 |
|
|
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/22 |
D-rent kopírky |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
IVAN KOZAK, KaH |
22707042 |
|
57,86 € |
30.06.2022 |
|
|
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/22 |
servisné služby - rohože |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
44506031 |
|
99,86 € |
30.06.2022 |
|
|
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/22 |
zber a odvoz kuchynského odpadu |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
82,50 € |
30.06.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/22 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
41,95 € |
30.06.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/22 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
168,82 € |
30.06.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/22 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
11,70 € |
30.06.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/22 |
elektrická energia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
35743565 |
|
700,95 € |
30.06.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0142/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
402,05 € |
29.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/22 |
vzdelávací program |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
JA Slovensko, n. o. |
42166292 |
|
55,00 € |
29.06.2022 |
|
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/22 |
tričko biele s potlačou |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SPORTREKLAMA agency, s.r.o. |
46291318 |
|
808,20 € |
29.06.2022 |
|
|
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0140/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SHR - Jozef Gergel |
50165135 |
|
49,00 € |
27.06.2022 |
|
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0141/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
7,92 € |
27.06.2022 |
|
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/22 |
oprava osvetlenia - dbp |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BYTSERVIS - UM, s.r.o. |
34101918 |
|
-44,40 € |
22.06.2022 |
|
|
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0138/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
124,45 € |
20.06.2022 |
|
|
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0137/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
109,68 € |
20.06.2022 |
|
|
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0139/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
314,29 € |
20.06.2022 |
|
|
25.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/22 |
servisné a revízne činnosti |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
229,20 € |
20.06.2022 |
|
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0136/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
186,07 € |
17.06.2022 |
|
|
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0135/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
112,32 € |
15.06.2022 |
|
|
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0134/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
223,81 € |
15.06.2022 |
|
|
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/22 |
odstránenie závady na zariadení PO |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
79,20 € |
15.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0130/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SHR - Jozef Gergel |
50165135 |
|
122,50 € |
13.06.2022 |
|
|
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
