| DFB0165/22 |
čistiace prostriedky |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MICHAL REPTA |
43304885 |
|
540,41 € |
22.08.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/22 |
učebnice s príspevkom MŠ SR |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Gorila.sk |
45503249 |
|
562,93 € |
16.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/22 |
učebnice s príspevkom MŠ SR |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
561,70 € |
16.08.2022 |
|
|
01.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/22 |
servisná a revízna činnosť |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
229,20 € |
15.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/22 |
vodné, stočné |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
35850370 |
|
24,46 € |
14.08.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/22 |
učebnice z príspevku MŠ SR, poštovné |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Internet-Handel s.r.o. |
24141828 |
|
311,64 € |
10.08.2022 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0159/22 |
vodné, stočné |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
35850370 |
|
29,33 € |
10.08.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/22 |
vodné, stočné |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
35850370 |
|
188,40 € |
10.08.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/22 |
plyn ŠJ |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
62,40 € |
04.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/22 |
učebnice financované z POO |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
1 362,15 € |
04.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/22 |
pracovná obuv a odev, handra na zem |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Alžbeta Jurkovičová |
41945573 |
|
75,24 € |
01.08.2022 |
|
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/22 |
výkon zodpovednej osoby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.08.2022 |
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/22 |
elektrická energia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
35743565 |
|
756,16 € |
01.08.2022 |
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/22 |
tepelná energia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
3 161,39 € |
01.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/22 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
162,46 € |
01.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/22 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
46,14 € |
01.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/22 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
9,91 € |
01.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/22 |
D-rent kopírky |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
IVAN KOZAK, KaH |
22707042 |
|
57,86 € |
31.07.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/22 |
elektrická energia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
35743565 |
|
-177,27 € |
31.07.2022 |
|
|
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/22 |
materiál na maľovanie školy |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MGS PLUS SK, s. r. o. |
50639153 |
|
169,91 € |
29.07.2022 |
|
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/22 |
školské tlačivá |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SEVT a.s. |
31331131 |
|
103,19 € |
20.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/22 |
gravírovanie |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SPORTREKLAMA agency, s.r.o. |
46291318 |
|
106,80 € |
19.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/22 |
vodné, stočné |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
35850370 |
|
144,23 € |
19.07.2022 |
|
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/22 |
HDD SSD |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ING. PETER ŠVEC - ATIS |
11838132 |
|
875,95 € |
18.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/22 |
HDD SSD, redukcia, konektor |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ING. PETER ŠVEC - ATIS |
11838132 |
|
85,87 € |
18.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/22 |
servisná a revízna služba |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
229,20 € |
13.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/22 |
vodné, stočné |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
35850370 |
|
29,33 € |
10.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/22 |
vodné, stočné |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
35850370 |
|
188,40 € |
10.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/22 |
PC DELL VOSTRO, príslušenstvo k počítaču |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ING. PETER ŠVEC - ATIS |
11838132 |
|
1 173,00 € |
07.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/22 |
výkon zodpovedne osoby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.07.2022 |
|
|
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
