DFJ0157/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
287,81 € |
12.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFJ0156/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
148,72 € |
12.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFJ0155/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
205,70 € |
12.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0186/22 |
Verejná správa - ročný prístup |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Poradca podnikateľa, spol. s r. o. |
31592503 |
|
204,00 € |
12.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0179/22 |
vodné, stočné |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
35850370 |
|
29,33 € |
10.09.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0178/22 |
vodné, stočné |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
35850370 |
|
188,40 € |
10.09.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFJ0153/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
473,00 € |
09.09.2022 |
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFJ0154/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
385,23 € |
09.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFJ0150/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
88,71 € |
07.09.2022 |
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFJ0149/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
151,07 € |
07.09.2022 |
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFJ0151/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SHR - Jozef Gergel |
50165135 |
|
147,00 € |
05.09.2022 |
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFJ0148/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
186,87 € |
05.09.2022 |
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFJ0147/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
244,07 € |
05.09.2022 |
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFJ0146/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 048,66 € |
05.09.2022 |
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFJ0145/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
315,88 € |
05.09.2022 |
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0177/22 |
plyn ŠJ |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
62,40 € |
02.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0176/22 |
tepelná energia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
3 161,39 € |
02.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0170/22 |
výkon zodpovednej osoby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.09.2022 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
DFB0171/22 |
elektrická energia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
35743565 |
|
756,16 € |
01.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0175/22 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
11,95 € |
01.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0174/22 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
43,98 € |
01.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0173/22 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
159,12 € |
01.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0166/22 |
materiál na maľovanie školy |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MGS PLUS SK, s. r. o. |
50639153 |
|
95,70 € |
31.08.2022 |
|
|
10.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0169/22 |
servis zdvíhacej hydraulickej plošiny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MP Výťahy s.r.o. |
45986827 |
|
54,00 € |
31.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0167/22 |
D-rent kopírky |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
IVAN KOZAK, KaH |
22707042 |
|
57,86 € |
31.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0172/22 |
vyúčtovanie - elektrická energia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
35743565 |
|
-113,50 € |
31.08.2022 |
|
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFJ0152/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
LIANA JESENSKÁ |
41836952 |
|
75,57 € |
30.08.2022 |
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0168/22 |
Učebnice |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
3 057,20 € |
26.08.2022 |
|
|
10.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0163/22 |
učebnice z príspevku MŠ SR |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
45258767 |
|
318,00 € |
24.08.2022 |
|
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0164/22 |
inzercia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Záhorák, s. r. o. |
47704217 |
|
30,00 € |
22.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |