Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFJ0157/22 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 287,81 € 12.09.2022 14.09.2022 Faktúra
DFJ0156/22 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 148,72 € 12.09.2022 14.09.2022 Faktúra
DFJ0155/22 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 205,70 € 12.09.2022 14.09.2022 Faktúra
DFB0186/22 Verejná správa - ročný prístup Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 Poradca podnikateľa, spol. s r. o. 31592503 204,00 € 12.09.2022 21.09.2022 Faktúra
DFB0179/22 vodné, stočné Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST 35850370 29,33 € 10.09.2022 12.10.2022 Faktúra
DFB0178/22 vodné, stočné Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST 35850370 188,40 € 10.09.2022 12.10.2022 Faktúra
DFJ0153/22 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 SVAMAN spol. s r. o. 31103511 473,00 € 09.09.2022 13.09.2022 Faktúra
DFJ0154/22 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 385,23 € 09.09.2022 14.09.2022 Faktúra
DFJ0150/22 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 88,71 € 07.09.2022 13.09.2022 Faktúra
DFJ0149/22 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 151,07 € 07.09.2022 13.09.2022 Faktúra
DFJ0151/22 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 SHR - Jozef Gergel 50165135 147,00 € 05.09.2022 13.09.2022 Faktúra
DFJ0148/22 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 186,87 € 05.09.2022 13.09.2022 Faktúra
DFJ0147/22 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 244,07 € 05.09.2022 13.09.2022 Faktúra
DFJ0146/22 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 1 048,66 € 05.09.2022 13.09.2022 Faktúra
DFJ0145/22 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 315,88 € 05.09.2022 13.09.2022 Faktúra
DFB0177/22 plyn ŠJ Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MAGNA TEPLO a. s. 46189289 62,40 € 02.09.2022 20.09.2022 Faktúra
DFB0176/22 tepelná energia Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MAGNA TEPLO a. s. 46189289 3 161,39 € 02.09.2022 20.09.2022 Faktúra
DFB0170/22 výkon zodpovednej osoby Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 osobnyudaj.sk, s. r. o. 50528041 48,00 € 01.09.2022 Faktúra
DFB0171/22 elektrická energia Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MAGNA ENERGIA s.r.o. 35743565 756,16 € 01.09.2022 14.09.2022 Faktúra
DFB0175/22 telekomunikačné služby Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 SLOVAK TELEKOM a.s. 35763469 11,95 € 01.09.2022 20.09.2022 Faktúra
DFB0174/22 telekomunikačné služby Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 SLOVAK TELEKOM a.s. 35763469 43,98 € 01.09.2022 20.09.2022 Faktúra
DFB0173/22 telekomunikačné služby Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 SLOVAK TELEKOM a.s. 35763469 159,12 € 01.09.2022 20.09.2022 Faktúra
DFB0166/22 materiál na maľovanie školy Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MGS PLUS SK, s. r. o. 50639153 95,70 € 31.08.2022 10.09.2022 Faktúra
DFB0169/22 servis zdvíhacej hydraulickej plošiny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MP Výťahy s.r.o. 45986827 54,00 € 31.08.2022 14.09.2022 Faktúra
DFB0167/22 D-rent kopírky Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 IVAN KOZAK, KaH 22707042 57,86 € 31.08.2022 14.09.2022 Faktúra
DFB0172/22 vyúčtovanie - elektrická energia Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MAGNA ENERGIA s.r.o. 35743565 -113,50 € 31.08.2022 23.09.2022 Faktúra
DFJ0152/22 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 LIANA JESENSKÁ 41836952 75,57 € 30.08.2022 13.09.2022 Faktúra
DFB0168/22 Učebnice Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 preskoly.sk s.r.o. 51692881 3 057,20 € 26.08.2022 10.09.2022 Faktúra
DFB0163/22 učebnice z príspevku MŠ SR Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. 45258767 318,00 € 24.08.2022 23.09.2022 Faktúra
DFB0164/22 inzercia Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 Záhorák, s. r. o. 47704217 30,00 € 22.08.2022 31.08.2022 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »