| DFJ0172/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
310,51 € |
28.09.2022 |
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/22 |
zásobník papierových utierok |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
EXACT Invest s. r. o. |
51119838 |
|
298,00 € |
27.09.2022 |
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0171/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
72,72 € |
26.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0170/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
127,69 € |
26.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/22 |
Seminár PAM 37.03 |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
60,00 € |
26.09.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/22 |
Učebnice |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
102,50 € |
26.09.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0168/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SHR - Jozef Gergel |
50165135 |
|
196,00 € |
22.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0167/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
951,25 € |
21.09.2022 |
|
|
24.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0166/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
954,91 € |
21.09.2022 |
|
|
24.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0165/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
933,91 € |
21.09.2022 |
|
|
24.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0164/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
536,58 € |
21.09.2022 |
|
|
24.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/22 |
voskový popisovač, dezinfekcia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
FARLESK spol. s r. o. |
31337538 |
|
184,83 € |
21.09.2022 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0193/22 |
Switch Cisco CBS220-24T-4X |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
METRUM servis s.r.o. |
36260371 |
|
468,00 € |
21.09.2022 |
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/22 |
vodné, stočné |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
35850370 |
|
183,35 € |
21.09.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0163/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
301,45 € |
19.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0162/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
192,80 € |
19.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0161/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
637,44 € |
19.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/22 |
tabuľa, kancelárske potreby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ADIS-EDUARD REHAK |
34736859 |
|
382,31 € |
19.09.2022 |
|
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0169/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
439,72 € |
19.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/22 |
HDD SSD, PC príslušenstvo |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ING. PETER ŠVEC - ATIS |
11838132 |
|
1 048,00 € |
19.09.2022 |
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0160/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
271,14 € |
16.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/22 |
servisné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. |
36226947 |
|
62,69 € |
16.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/22 |
servisné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. |
36226947 |
|
311,59 € |
16.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0159/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
694,95 € |
14.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/22 |
revízne prehliadky elektrických spotrebičov a ručného náradia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BSB SLOVAKIA s.r.o |
46111841 |
|
2 130,00 € |
14.09.2022 |
|
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/22 |
servisná a revízna činnosť |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
229,20 € |
14.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/22 |
materiál na maľovanie a natieranie |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MGS PLUS SK, s. r. o. |
50639153 |
|
67,35 € |
13.09.2022 |
|
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/22 |
držiak na TV AlzaErgo M220B |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
37,70 € |
13.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/22 |
prečistenie kanalizácie |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
PCG servis, s.r.o. |
44188013 |
|
267,60 € |
13.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0158/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SHR - Jozef Gergel |
50165135 |
|
147,00 € |
12.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
