Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFJ0182/22 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 529,69 € 10.10.2022 12.10.2022 Faktúra
DFB0212/22 vodné, stočné, zrážky Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST 35850370 188,40 € 10.10.2022 18.10.2022 Faktúra
DFB0211/22 vodné, stočné Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST 35850370 29,33 € 10.10.2022 18.10.2022 Faktúra
DFJ0185/22 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 SVAMAN spol. s r. o. 31103511 620,05 € 10.10.2022 18.10.2022 Faktúra
DFJ0181/22 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 254,42 € 07.10.2022 12.10.2022 Faktúra
DFJ0180/22 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 272,08 € 05.10.2022 07.10.2022 Faktúra
DFB0210/22 Paušálne vstupné Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici 36086959 30,00 € 05.10.2022 18.10.2022 Faktúra
DFB0209/22 ZZ papierové utierky Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MICHAL REPTA 43304885 39,00 € 04.10.2022 18.10.2022 Faktúra
DFJ0176/22 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 71,89 € 03.10.2022 05.10.2022 Faktúra
DFJ0175/22 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 81,34 € 03.10.2022 05.10.2022 Faktúra
DFJ0179/22 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 FAUN s.r.o. 31409385 233,92 € 03.10.2022 07.10.2022 Faktúra
DFB0207/22 Tepelná energia Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MAGNA TEPLO a. s. 46189289 3 161,39 € 03.10.2022 18.10.2022 Faktúra
DFB0206/22 Plyn ŠJ Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MAGNA TEPLO a. s. 46189289 62,40 € 03.10.2022 18.10.2022 Faktúra
DFB0196/22 Výkon zodpovednej osoby Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 osobnyudaj.sk, s. r. o. 50528041 48,00 € 01.10.2022 07.10.2022 Faktúra
DFB0205/22 Telekomunikačné služby Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 SLOVAK TELEKOM a.s. 35763469 159,71 € 01.10.2022 18.10.2022 Faktúra
DFB0204/22 Telekomunikačné služby Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 SLOVAK TELEKOM a.s. 35763469 44,96 € 01.10.2022 18.10.2022 Faktúra
DFB0203/22 Telekomunikačné služby Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 SLOVAK TELEKOM a.s. 35763469 11,24 € 01.10.2022 18.10.2022 Faktúra
DFB0202/22 Elektrická energia Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MAGNA ENERGIA s.r.o. 35743565 756,16 € 01.10.2022 18.10.2022 Faktúra
DFJ0178/22 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 LIANA JESENSKÁ 41836952 1 105,33 € 30.09.2022 05.10.2022 Faktúra
DFJ0177/22 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 SVAMAN spol. s r. o. 31103511 478,06 € 30.09.2022 05.10.2022 Faktúra
DFB0198/22 Servisné služby - rohože Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 Elis Textile Care SK s.r.o. 44506031 124,82 € 30.09.2022 Faktúra
DFB0200/22 Služby - kopírované strany Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 IVAN KOZAK, KaH 22707042 163,68 € 30.09.2022 18.10.2022 Faktúra
DFB0199/22 D-rent kopírky Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 IVAN KOZAK, KaH 22707042 57,86 € 30.09.2022 18.10.2022 Faktúra
DFB0197/22 Knižná väzba Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 TLAČIAREŇ DURLÁK s.r.o. 51640597 102,00 € 30.09.2022 18.10.2022 Faktúra
DFB0201/22 Zber a odvoz kuchynského odpadu Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 ALATERE, s.r.o. 47158166 82,50 € 30.09.2022 18.10.2022 Faktúra
DFB0208/22 Elektrická energia Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MAGNA ENERGIA s.r.o. 35743565 860,85 € 30.09.2022 18.10.2022 Faktúra
DFS0002/22 osobná preprava Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 NEX, s.r.o. 36261513 141,75 € 30.09.2022 21.10.2022 Faktúra
DFB0215/22 zmluva BTS a technika TPO Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 LÝDIA MARKOVÁ 36961213 200,00 € 30.09.2022 27.10.2022 Faktúra
DFJ0174/22 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 118,66 € 28.09.2022 30.09.2022 Faktúra
DFJ0173/22 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 137,32 € 28.09.2022 30.09.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »