DFJ0182/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
529,69 € |
10.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0212/22 |
vodné, stočné, zrážky |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
35850370 |
|
188,40 € |
10.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0211/22 |
vodné, stočné |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
35850370 |
|
29,33 € |
10.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFJ0185/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
620,05 € |
10.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFJ0181/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
254,42 € |
07.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFJ0180/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
272,08 € |
05.10.2022 |
|
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0210/22 |
Paušálne vstupné |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici |
36086959 |
|
30,00 € |
05.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0209/22 |
ZZ papierové utierky |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MICHAL REPTA |
43304885 |
|
39,00 € |
04.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFJ0176/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
71,89 € |
03.10.2022 |
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFJ0175/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
81,34 € |
03.10.2022 |
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFJ0179/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
FAUN s.r.o. |
31409385 |
|
233,92 € |
03.10.2022 |
|
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0207/22 |
Tepelná energia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
3 161,39 € |
03.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0206/22 |
Plyn ŠJ |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
62,40 € |
03.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0196/22 |
Výkon zodpovednej osoby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.10.2022 |
|
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0205/22 |
Telekomunikačné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
159,71 € |
01.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0204/22 |
Telekomunikačné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
44,96 € |
01.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0203/22 |
Telekomunikačné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
11,24 € |
01.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0202/22 |
Elektrická energia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
35743565 |
|
756,16 € |
01.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFJ0178/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
LIANA JESENSKÁ |
41836952 |
|
1 105,33 € |
30.09.2022 |
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFJ0177/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
478,06 € |
30.09.2022 |
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0198/22 |
Servisné služby - rohože |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
44506031 |
|
124,82 € |
30.09.2022 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
DFB0200/22 |
Služby - kopírované strany |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
IVAN KOZAK, KaH |
22707042 |
|
163,68 € |
30.09.2022 |
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0199/22 |
D-rent kopírky |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
IVAN KOZAK, KaH |
22707042 |
|
57,86 € |
30.09.2022 |
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0197/22 |
Knižná väzba |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
TLAČIAREŇ DURLÁK s.r.o. |
51640597 |
|
102,00 € |
30.09.2022 |
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0201/22 |
Zber a odvoz kuchynského odpadu |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
82,50 € |
30.09.2022 |
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0208/22 |
Elektrická energia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
35743565 |
|
860,85 € |
30.09.2022 |
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFS0002/22 |
osobná preprava |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
NEX, s.r.o. |
36261513 |
|
141,75 € |
30.09.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0215/22 |
zmluva BTS a technika TPO |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
LÝDIA MARKOVÁ |
36961213 |
|
200,00 € |
30.09.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFJ0174/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
118,66 € |
28.09.2022 |
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFJ0173/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
137,32 € |
28.09.2022 |
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |