| DFB0221/22 |
výkon zodpovednej osoby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.11.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/22 |
elektrická energia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
35743565 |
|
756,16 € |
01.11.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/22 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
46,96 € |
01.11.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/22 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
159,07 € |
01.11.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/22 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
11,27 € |
01.11.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/22 |
servisné služby - rohože |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
44506031 |
|
99,86 € |
31.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/22 |
D-rent kopírky |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
IVAN KOZAK, KaH |
22707042 |
|
57,86 € |
31.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/22 |
elektrická energia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
35743565 |
|
917,31 € |
31.10.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/22 |
zber a odvoz kuchynského odpadu |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
82,50 € |
27.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0198/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
LIANA JESENSKÁ |
41836952 |
|
1 006,06 € |
26.10.2022 |
|
|
29.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0200/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
205,76 € |
26.10.2022 |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0197/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
STARFROST s.r.o. |
36266418 |
|
457,20 € |
25.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0196/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
191,40 € |
24.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0195/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
237,94 € |
24.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0194/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
169,95 € |
24.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/22 |
stavebné práce, výmena ventilov |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
DOMSTAV Senica, spol. s r.o. |
36237302 |
|
1 568,58 € |
24.10.2022 |
|
|
29.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0193/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
562,60 € |
21.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/22 |
vodné, stočné |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
35850370 |
|
178,46 € |
21.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0192/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SHR - Jozef Gergel |
50165135 |
|
196,00 € |
20.10.2022 |
|
|
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0199/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
893,74 € |
20.10.2022 |
|
|
29.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0191/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
607,35 € |
19.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0190/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
78,59 € |
17.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0189/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
183,30 € |
17.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0188/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
336,48 € |
17.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/22 |
Servisná a revízna činnosť |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
229,20 € |
13.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/22 |
Náplň do sedacích vakov, doprava, dobierka |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
RESIZE s.r.o. |
51477599 |
|
206,00 € |
12.10.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0187/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
200,77 € |
12.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0186/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
383,78 € |
12.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0184/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SHR - Jozef Gergel |
50165135 |
|
147,00 € |
10.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0183/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
316,09 € |
10.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
