| DFJ0209/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
237,60 € |
21.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/22 |
výmena ventilov |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
DOMSTAV Senica, spol. s r.o. |
36237302 |
|
2 091,55 € |
21.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/22 |
vodné, stočné |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
35850370 |
|
183,35 € |
21.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0212/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
372,33 € |
21.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0207/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
520,85 € |
18.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/22 |
Kalendáre a blahoželania PF |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
104,40 € |
17.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/22 |
oprava vozíka konvektomatu |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
JAZ servis - Gajdošík Kamil |
33550492 |
|
170,88 € |
16.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/22 |
čistiace prostriedky do umývačky |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
GE GASTRO s. r. o. |
53483944 |
|
91,20 € |
16.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/22 |
pracovné oblečenie, obuv |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Alžbeta Jurkovičová |
41945573 |
|
331,20 € |
16.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/22 |
pracovné oblečenie, obuv, nitrilové rukavice |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Alžbeta Jurkovičová |
41945573 |
|
789,21 € |
16.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/22 |
kancelárske potreby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ADIS-EDUARD REHAK |
34736859 |
|
369,44 € |
15.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFS0003/22 |
vitamínové pokážky |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
LEKDIX, s. r. o |
47887613 |
|
1 530,00 € |
14.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/22 |
servisná a revízna činnosť |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
229,20 € |
14.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/22 |
čistiace prostriedky |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MICHAL REPTA |
43304885 |
|
990,79 € |
14.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0208/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
117,39 € |
14.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/22 |
čistiace prostriedky |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MICHAL REPTA |
43304885 |
|
793,90 € |
14.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/22 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. |
36226947 |
|
311,59 € |
11.11.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/22 |
servisné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. |
36226947 |
|
62,69 € |
11.11.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/22 |
vodné, stočné |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
35850370 |
|
188,40 € |
10.11.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/22 |
vodné, stočné |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
35850370 |
|
29,33 € |
10.11.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0206/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
777,04 € |
10.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0205/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
371,92 € |
09.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/22 |
školské tlačivá |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SEVT a.s. |
31331131 |
|
310,20 € |
08.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0203/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
320,60 € |
07.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0202/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
300,34 € |
07.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/22 |
HDD SSD 250MG, kábel, batéria |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ING. PETER ŠVEC - ATIS |
11838132 |
|
140,99 € |
03.11.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0201/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SHR - Jozef Gergel |
50165135 |
|
171,50 € |
03.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/22 |
tepelná energia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
3 161,39 € |
02.11.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/22 |
plyn ŠJ |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
62,40 € |
02.11.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0204/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
FAUN s.r.o. |
31409385 |
|
190,98 € |
02.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
