| DFB0260/22 |
Servisná a revízna činnosť |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
229,20 € |
02.12.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/22 |
výkon zodpovednej osoby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.12.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/22 |
elektrická energia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
35743565 |
|
756,16 € |
01.12.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/22 |
tepelná energia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
3 161,39 € |
01.12.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/22 |
plyn ŠJ |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
62,40 € |
01.12.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0225/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
FAUN s.r.o. |
31409385 |
|
272,45 € |
01.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/22 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
18,72 € |
01.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/22 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
164,87 € |
01.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/22 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
44,96 € |
01.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/22 |
oprava umývačky |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
JAZ servis - Gajdošík Kamil |
33550492 |
|
456,60 € |
30.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/22 |
servisné služby - rohože |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
44506031 |
|
107,28 € |
30.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/22 |
D-rent kopírky |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
IVAN KOZAK, KaH |
22707042 |
|
57,86 € |
30.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0220/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
LIANA JESENSKÁ |
41836952 |
|
1 001,44 € |
30.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0219/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
249,48 € |
30.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/22 |
servis zdvíhacej hydraulickej plošiny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MP Výťahy s.r.o. |
45986827 |
|
54,00 € |
30.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/22 |
elektrická energia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
35743565 |
|
1 303,23 € |
30.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/22 |
kontrola váh, justáž |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
VÁHY PILÁT, s.r.o. |
50635841 |
|
291,60 € |
29.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0221/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
444,88 € |
29.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/22 |
revízia náradia TV |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
VENSKÝ Josef |
46265333 |
|
180,00 € |
28.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0218/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
51,45 € |
28.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0217/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
391,54 € |
28.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0216/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
96,86 € |
28.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0215/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
297,13 € |
28.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/22 |
náplň do sedacích vakov 200l Delux EMI |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
EMI-Sabinov s.r.o. |
46726608 |
|
322,65 € |
27.11.2022 |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/22 |
služby v oblasti civilnej ochrany |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
IPBOZ s.r.o. |
48330418 |
|
110,00 € |
25.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/22 |
zber a odvoz kuchynského odpadu |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
82,50 € |
25.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0213/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
349,51 € |
23.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0214/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SHR - Jozef Gergel |
50165135 |
|
147,00 € |
22.11.2022 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFJ0211/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
390,07 € |
21.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0210/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
271,54 € |
21.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
