| DFJ0133/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
94,17 € |
13.06.2022 |
|
|
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0132/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
37,09 € |
13.06.2022 |
|
|
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0131/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
181,42 € |
13.06.2022 |
|
|
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/22 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
35850370 |
|
222,46 € |
11.06.2022 |
|
|
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0129/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
536,75 € |
10.06.2022 |
|
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/22 |
vodné, stočné |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
35850370 |
|
29,33 € |
10.06.2022 |
|
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/22 |
vodné, stočné |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
35850370 |
|
188,40 € |
10.06.2022 |
|
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/22 |
micro:bit Starter, micro:bit V2 |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
RLX components, s.r.o. |
31389457 |
|
714,71 € |
09.06.2022 |
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0128/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
227,55 € |
08.06.2022 |
|
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0127/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
29,73 € |
06.06.2022 |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0126/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
71,66 € |
06.06.2022 |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0125/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SHR - Jozef Gergel |
50165135 |
|
122,50 € |
03.06.2022 |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/22 |
aSC Agenda Komplet |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ASC APPLIED SOFTWARE |
31361161 |
|
599,00 € |
02.06.2022 |
|
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0124/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
FAUN s.r.o. |
31409385 |
|
125,01 € |
02.06.2022 |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/22 |
výkon zodpovednej osoby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.06.2022 |
|
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/22 |
elektrická energia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
35743565 |
|
756,16 € |
01.06.2022 |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/22 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
164,89 € |
01.06.2022 |
|
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/22 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
12,06 € |
01.06.2022 |
|
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/22 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
43,15 € |
01.06.2022 |
|
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/22 |
tepelná energia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
3 161,39 € |
01.06.2022 |
|
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/22 |
plyn ŠJ |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
62,40 € |
01.06.2022 |
|
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0122/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
403,70 € |
31.05.2022 |
|
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/22 |
servis zdvíhacej hydraulickej plošiny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MP Výťahy s.r.o. |
45986827 |
|
98,40 € |
31.05.2022 |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/22 |
servisné služby - rohože |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
44506031 |
|
99,86 € |
31.05.2022 |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/22 |
prepravná služba - maturitné skúšky |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVENSKÝ ČERVENÝ KRÍŽ - Územný spolok Senica |
00416002 |
|
174,00 € |
31.05.2022 |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/22 |
D-rent kopírky |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
IVAN KOZAK, KaH |
22707042 |
|
57,86 € |
31.05.2022 |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/22 |
zber a odvoz kuchynského odpadu |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
66,00 € |
31.05.2022 |
|
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/22 |
elektrická energia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
35743565 |
|
855,86 € |
31.05.2022 |
|
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/22 |
oprava osvetlenia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BYTSERVIS - UM, s.r.o. |
34101918 |
|
44,40 € |
31.05.2022 |
|
|
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0121/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
178,74 € |
30.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
