DFJ0184/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
174,61 € |
29.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFJ0190/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
563,68 € |
29.11.2021 |
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0230/21 |
revízia TV náradia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
VENSKÝ Josef |
46265333 |
|
140,00 € |
29.11.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFJ0183/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
815,76 € |
26.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0227/21 |
seminár |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Asociácia správcov registratúry |
37922190 |
|
49,00 € |
24.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFJ0181/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
GERGEL s.r.o. |
44527993 |
|
175,00 € |
24.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFJ0182/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
100,24 € |
24.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0223/21 |
čistiace prostriedky do umývačky riadu |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
GE GASTRO s. r. o. |
53483944 |
|
144,00 € |
23.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0226/21 |
pracovné odevy, utierky , gumenné rukavice |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Alžbeta Jurkovičová |
41945573 |
|
366,47 € |
23.11.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0228/21 |
servisná a revízna činnosť |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
163,20 € |
23.11.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0222/21 |
kuchynské riad |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
DOMÁCE POTREBY u KATKY |
36275824 |
|
326,10 € |
22.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFJ0179/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
161,82 € |
22.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFJ0178/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
110,57 € |
22.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFJ0177/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
226,29 € |
22.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFS0002/21 |
poikážky na vitamíny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
LEKDIX, s. r. o |
47887613 |
|
1 510,00 € |
21.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFJ0180/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Pekáreň Sekule - Kubina spol. s r.o. |
18049745 |
|
30,38 € |
20.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFJ0175/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
608,14 € |
19.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFJ0176/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
508,42 € |
19.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFJ0174/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
297,48 € |
18.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFJ0170/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
265,16 € |
15.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFJ0173/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
355,36 € |
15.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFJ0172/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
42,30 € |
12.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0224/21 |
vodné, stočné |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
35850370 |
|
202,80 € |
12.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0225/21 |
vodné, stočné |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
35850370 |
|
82,09 € |
12.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFJ0167/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
GERGEL s.r.o. |
44527993 |
|
150,00 € |
10.11.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFJ0166/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
441,77 € |
10.11.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFJ0165/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
102,48 € |
10.11.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFJ0164/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
57,09 € |
10.11.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFJ0163/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
154,12 € |
10.11.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFJ0168/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
942,91 € |
10.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |