Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFJ0032/21 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 SVAMAN spol. s r. o. 31103511 302,30 € 10.05.2021 18.05.2021 Faktúra
DFJ0038/21 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 Pekáreň Sekule - Kubina spol. s r.o. 18049745 20,94 € 10.05.2021 24.05.2021 Faktúra
DFB0080/21 webinár online Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 PaedDr. Katarína Hvizdová 53397169 9,90 € 07.05.2021 Faktúra
DFJ0028/21 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 91,13 € 07.05.2021 11.05.2021 Faktúra
DFJ0026/21 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 32,27 € 03.05.2021 10.05.2021 Faktúra
DFJ0025/21 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 39,23 € 03.05.2021 10.05.2021 Faktúra
DFB0076/21 plyn ŠJ Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MAGNA TEPLO a. s. 46189289 48,12 € 03.05.2021 11.05.2021 Faktúra
DFB0075/21 tepelná energia Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MAGNA TEPLO a. s. 46189289 3 141,34 € 03.05.2021 11.05.2021 Faktúra
DFB0069/21 výkon zodpovednej osoby Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 osobnyudaj.sk, s. r. o. 50528041 48,00 € 01.05.2021 05.05.2021 Faktúra
DFB0079/21 telekomunikačné služby Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 SLOVAK TELEKOM a.s. 35763469 162,20 € 01.05.2021 11.05.2021 Faktúra
DFB0078/21 telekomunikačné služby Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 SLOVAK TELEKOM a.s. 35763469 10,73 € 01.05.2021 11.05.2021 Faktúra
DFB0077/21 telekomunikačné služby Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 SLOVAK TELEKOM a.s. 35763469 38,96 € 01.05.2021 11.05.2021 Faktúra
DFB0068/21 servisné služby Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. 36226947 58,32 € 30.04.2021 04.05.2021 Faktúra
DFB0067/21 servisné služby Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. 36226947 288,19 € 30.04.2021 04.05.2021 Faktúra
DFB0071/21 servisná a revízna prehliadka Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 163,20 € 30.04.2021 06.05.2021 Faktúra
DFB0072/21 servisné služby - rohože Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 Elis Textile Care SK s.r.o. 44506031 116,66 € 30.04.2021 06.05.2021 Faktúra
DFB0073/21 servis zdvíhacej hydraulickej plošiny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MP Výťahy s.r.o. 45986827 54,00 € 30.04.2021 07.05.2021 Faktúra
DFB0074/21 D-rent kopírky Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 IVAN KOZAK, KaH 22707042 57,86 € 30.04.2021 07.05.2021 Faktúra
DFJ0023/21 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 LIANA JESENSKÁ 41836952 151,18 € 30.04.2021 10.05.2021 Faktúra
DFJ0027/21 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 Pekáreň Sekule - Kubina spol. s r.o. 18049745 10,87 € 30.04.2021 10.05.2021 Faktúra
DFB0081/21 elektrická energia Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MAGNA ENERGIA s.r.o. 35743565 461,48 € 30.04.2021 12.05.2021 Faktúra
DFJ0024/21 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 SVAMAN spol. s r. o. 31103511 101,31 € 29.04.2021 10.05.2021 Faktúra
DFJ0022/21 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 GERGEL s.r.o. 44527993 162,50 € 27.04.2021 03.05.2021 Faktúra
DFB0070/21 elektrická energia Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MAGNA ENERGIA s.r.o. 35743565 496,66 € 27.04.2021 05.05.2021 Faktúra
DFJ0021/21 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 14,44 € 26.04.2021 30.04.2021 Faktúra
DFJ0020/21 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 39,15 € 26.04.2021 30.04.2021 Faktúra
DFJ0018/21 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 SVAMAN spol. s r. o. 31103511 165,18 € 20.04.2021 26.04.2021 Faktúra
DFJ0019/21 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 Pekáreň Sekule - Kubina spol. s r.o. 18049745 15,19 € 20.04.2021 30.04.2021 Faktúra
DFJ0017/21 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 39,14 € 19.04.2021 26.04.2021 Faktúra
DFJ0016/21 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 44,49 € 19.04.2021 26.04.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 »