DFB0027/21 |
vodné, stočné |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
35850370 |
|
45,88 € |
14.02.2021 |
|
|
23.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0025/21 |
vodné, stočné |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
35850370 |
|
173,75 € |
10.02.2021 |
|
|
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0023/21 |
plyn ŠJ |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
48,12 € |
03.02.2021 |
|
|
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0022/21 |
tepelná energia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
3 141,34 € |
03.02.2021 |
|
|
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0010/21 |
programové vybavenie VEMA |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Solitea Slovensko, a.e. |
36237337 |
|
72,00 € |
01.02.2021 |
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0011/21 |
výkon zodpovednej osoby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.02.2021 |
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0020/21 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
167,95 € |
01.02.2021 |
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0019/21 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
12,88 € |
01.02.2021 |
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0018/21 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
44,90 € |
01.02.2021 |
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0017/21 |
výmena sklenej výplne a dverí |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Miroslav Včelka - TASTE |
11739011 |
|
5 040,00 € |
01.02.2021 |
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0013/21 |
servis zdvíhacej hydraulickej plošiny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MP Výťahy s.r.o. |
45986827 |
|
54,00 € |
31.01.2021 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0015/21 |
servisné služby - rohože |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
44506031 |
|
125,32 € |
31.01.2021 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0016/21 |
D-rent kopírky |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
IVAN KOZAK, KaH |
22707042 |
|
57,86 € |
31.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0021/21 |
elektrická energia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
35743565 |
|
95,90 € |
31.01.2021 |
|
|
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0009/21 |
webinár PAM - online |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Solitea Slovensko, a.e. |
36237337 |
|
54,00 € |
27.01.2021 |
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0024/21 |
odborný seminár |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
79,00 € |
26.01.2021 |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0014/21 |
elektrická energia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
35743565 |
|
496,66 € |
24.01.2021 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0012/21 |
školské tlačivá |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SEVT a.s. |
31331131 |
|
59,74 € |
20.01.2021 |
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0008/21 |
vodné, stočné |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
35850370 |
|
28,97 € |
15.01.2021 |
|
|
26.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0007/21 |
vodné, stočné |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
35850370 |
|
12,07 € |
15.01.2021 |
|
|
26.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0006/21 |
vodné, stočné |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
35850370 |
|
173,75 € |
13.01.2021 |
|
|
22.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0005/21 |
servisné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. |
36226947 |
|
288,19 € |
08.01.2021 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0004/21 |
servisné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. |
36226947 |
|
58,32 € |
08.01.2021 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0003/21 |
plyn ŠJ |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
48,12 € |
05.01.2021 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0229/21 |
tepelná energia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
3 141,34 € |
05.01.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0002/21 |
výkon zodpovednej osoby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.01.2021 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0001/21 |
elektrická energia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
35743565 |
|
733,88 € |
01.01.2021 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |