| DFB0060/21 |
služby - kopírované strany |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
IVAN KOZAK, KaH |
22707042 |
|
25,15 € |
31.03.2021 |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/21 |
elektrická energia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
35743565 |
|
337,09 € |
31.03.2021 |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/21 |
webinár PAM - online |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Solitea Slovensko, a.e. |
36237337 |
|
42,00 € |
29.03.2021 |
|
|
06.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/21 |
servisné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. |
36226947 |
|
288,19 € |
29.03.2021 |
|
|
06.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/21 |
servisné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. |
36226947 |
|
58,32 € |
29.03.2021 |
|
|
06.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0005/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
26,76 € |
29.03.2021 |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0004/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
89,00 € |
29.03.2021 |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/21 |
odborná prehliadka a skúška EZS |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
KELCOM INTERNATIONAL, s.r.o. |
31105742 |
|
63,60 € |
29.03.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/21 |
elektrická energia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
35743565 |
|
496,66 € |
26.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0003/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
GERGEL s.r.o. |
44527993 |
|
25,00 € |
24.03.2021 |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0002/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
32,01 € |
22.03.2021 |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0001/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
25,09 € |
22.03.2021 |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/21 |
vodné, stočné |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
35850370 |
|
12,07 € |
16.03.2021 |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/21 |
vodné, stočné |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
35850370 |
|
50,70 € |
16.03.2021 |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/21 |
seminár |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Než zazvoní, s.r.o. |
03967921 |
|
78,53 € |
12.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/21 |
tablet |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ING. PETER ŠVEC - ATIS |
11838132 |
|
3 784,80 € |
10.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/21 |
vodné, stočné |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
35850370 |
|
173,75 € |
10.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/21 |
plyn ŠJ |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
48,12 € |
01.03.2021 |
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/21 |
tepelná energia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
3 141,34 € |
01.03.2021 |
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/21 |
výkon zodpovednej osoby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.03.2021 |
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/21 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
47,87 € |
01.03.2021 |
|
|
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/21 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
9,89 € |
01.03.2021 |
|
|
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/21 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
176,35 € |
01.03.2021 |
|
|
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/21 |
servisné služby - rohože |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
44506031 |
|
100,26 € |
28.02.2021 |
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/21 |
D-rent kopírky |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
IVAN KOZAK, KaH |
22707042 |
|
57,86 € |
28.02.2021 |
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/21 |
elektrická energia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
35743565 |
|
244,57 € |
28.02.2021 |
|
|
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/21 |
zmena kódov EZS |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
KELCOM INTERNATIONAL, s.r.o. |
31105742 |
|
63,60 € |
26.02.2021 |
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/21 |
elektrická energia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
35743565 |
|
496,66 € |
23.02.2021 |
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/21 |
čistiace potreby - handra na zem |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Alžbeta Jurkovičová |
41945573 |
|
51,40 € |
17.02.2021 |
|
|
23.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/21 |
vodné, stočné |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
35850370 |
|
12,07 € |
14.02.2021 |
|
|
23.02.2021 |
|
|
Faktúra |
