| DFB0223/22 |
elektrická energia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
35743565 |
|
756,16 € |
01.11.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/22 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
46,96 € |
01.11.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/22 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
159,07 € |
01.11.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/22 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
11,27 € |
01.11.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0056/22 |
Objednávame si u Vás:
náplň do sedacích vakov 200l Dekux EMI - 15ks
Cena objednávky do 330 Eur s DPH. |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
EMI-Sabinov s.r.o. |
46726608 |
|
0,00 € |
31.10.2022 |
|
|
01.11.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0057/22 |
Objednávame u Vás kancelárske potreby podľa prílohy, cena cca 155,00 € s DPH. |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
0,00 € |
31.10.2022 |
|
|
01.11.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB0224/22 |
servisné služby - rohože |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
44506031 |
|
99,86 € |
31.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/22 |
D-rent kopírky |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
IVAN KOZAK, KaH |
22707042 |
|
57,86 € |
31.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/22 |
elektrická energia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
35743565 |
|
917,31 € |
31.10.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/22 |
zber a odvoz kuchynského odpadu |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
82,50 € |
27.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0198/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
LIANA JESENSKÁ |
41836952 |
|
1 006,06 € |
26.10.2022 |
|
|
29.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0200/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
205,76 € |
26.10.2022 |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 19/2022/GymSn |
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov č. 2/2022 - Mesto Senica |
Gymnázium Ladislava Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica, Dlhá 1037/12, 905 40 Senica 1 |
00160342 |
Mesto Senica |
309974 |
|
315,00 € |
25.10.2022 |
29.10.2022 |
30.10.2022 |
25.10.2022 |
RNDr. Petrovičová Iveta |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFJ0197/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
STARFROST s.r.o. |
36266418 |
|
457,20 € |
25.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0055/22 |
Objednávame u Vás revíziu náradia v telocvični a posilňovni. Cena do 200,00 € s DPH |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
VENSKÝ Josef |
46265333 |
|
0,00 € |
24.10.2022 |
|
|
24.10.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0196/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
191,40 € |
24.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0195/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
237,94 € |
24.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0194/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
169,95 € |
24.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/22 |
stavebné práce, výmena ventilov |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
DOMSTAV Senica, spol. s r.o. |
36237302 |
|
1 568,58 € |
24.10.2022 |
|
|
29.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0193/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
562,60 € |
21.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
