Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0241/22 čistiace prostriedky Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MICHAL REPTA 43304885 793,90 € 14.11.2022 25.11.2022 Faktúra
0061/22 Objednávame u Vás čistiace prostriedky podľa prílohy. Hodnota do cca 1.000,00 € s DPH. Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MICHAL REPTA 43304885 0,00 € 11.11.2022 14.11.2022 Objednávka
DFB0235/22 Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. 36226947 311,59 € 11.11.2022 16.11.2022 Faktúra
DFB0234/22 servisné služby Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. 36226947 62,69 € 11.11.2022 16.11.2022 Faktúra
0059/22 Objednávame u Vás pracovné odevy a obuv podľa prílohy. Cena cca 850,00 s DPH Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 Alžbeta Jurkovičová 41945573 0,00 € 10.11.2022 11.11.2022 Objednávka
0060/22 Objednávame u Vás čistiace prostriedky podľa prílohy. Hodnota do cca 900,00 € s DPH. Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MICHAL REPTA 43304885 0,00 € 10.11.2022 14.11.2022 Objednávka
DFB0231/22 vodné, stočné Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST 35850370 188,40 € 10.11.2022 16.11.2022 Faktúra
DFB0230/22 vodné, stočné Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST 35850370 29,33 € 10.11.2022 16.11.2022 Faktúra
DFJ0206/22 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 SVAMAN spol. s r. o. 31103511 777,04 € 10.11.2022 23.11.2022 Faktúra
DFJ0205/22 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 371,92 € 09.11.2022 23.11.2022 Faktúra
DFB0226/22 školské tlačivá Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 SEVT a.s. 31331131 310,20 € 08.11.2022 11.11.2022 Faktúra
DFJ0203/22 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 320,60 € 07.11.2022 23.11.2022 Faktúra
DFJ0202/22 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 300,34 € 07.11.2022 23.11.2022 Faktúra
DFB0219/22 HDD SSD 250MG, kábel, batéria Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 ING. PETER ŠVEC - ATIS 11838132 140,99 € 03.11.2022 10.11.2022 Faktúra
DFJ0201/22 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 SHR - Jozef Gergel 50165135 171,50 € 03.11.2022 23.11.2022 Faktúra
0058/22 Objednávame u Vás poukážky na vitamíny v hodnote: - 15,00 € - 2 ks - 30,00 € - 50 ks Celková hodnota 1.530,00 €. Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 LEKDIX, s. r. o 47887613 0,00 € 02.11.2022 03.11.2022 Objednávka
DFB0233/22 tepelná energia Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MAGNA TEPLO a. s. 46189289 3 161,39 € 02.11.2022 16.11.2022 Faktúra
DFB0232/22 plyn ŠJ Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MAGNA TEPLO a. s. 46189289 62,40 € 02.11.2022 16.11.2022 Faktúra
DFJ0204/22 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 FAUN s.r.o. 31409385 190,98 € 02.11.2022 23.11.2022 Faktúra
DFB0221/22 výkon zodpovednej osoby Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 osobnyudaj.sk, s. r. o. 50528041 48,00 € 01.11.2022 10.11.2022 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »