DFB0241/22 |
čistiace prostriedky |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MICHAL REPTA |
43304885 |
|
793,90 € |
14.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0061/22 |
Objednávame u Vás čistiace prostriedky podľa prílohy. Hodnota do cca 1.000,00 € s DPH. |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MICHAL REPTA |
43304885 |
|
0,00 € |
11.11.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Objednávka |
DFB0235/22 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. |
36226947 |
|
311,59 € |
11.11.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0234/22 |
servisné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. |
36226947 |
|
62,69 € |
11.11.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0059/22 |
Objednávame u Vás pracovné odevy a obuv podľa prílohy. Cena cca 850,00 s DPH |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Alžbeta Jurkovičová |
41945573 |
|
0,00 € |
10.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Objednávka |
0060/22 |
Objednávame u Vás čistiace prostriedky podľa prílohy. Hodnota do cca 900,00 € s DPH. |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MICHAL REPTA |
43304885 |
|
0,00 € |
10.11.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Objednávka |
DFB0231/22 |
vodné, stočné |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
35850370 |
|
188,40 € |
10.11.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0230/22 |
vodné, stočné |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
35850370 |
|
29,33 € |
10.11.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFJ0206/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
777,04 € |
10.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFJ0205/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
371,92 € |
09.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0226/22 |
školské tlačivá |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SEVT a.s. |
31331131 |
|
310,20 € |
08.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFJ0203/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
320,60 € |
07.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFJ0202/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
300,34 € |
07.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0219/22 |
HDD SSD 250MG, kábel, batéria |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ING. PETER ŠVEC - ATIS |
11838132 |
|
140,99 € |
03.11.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFJ0201/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SHR - Jozef Gergel |
50165135 |
|
171,50 € |
03.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0058/22 |
Objednávame u Vás poukážky na vitamíny v hodnote:
- 15,00 € - 2 ks
- 30,00 € - 50 ks
Celková hodnota 1.530,00 €. |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
LEKDIX, s. r. o |
47887613 |
|
0,00 € |
02.11.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Objednávka |
DFB0233/22 |
tepelná energia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
3 161,39 € |
02.11.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0232/22 |
plyn ŠJ |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
62,40 € |
02.11.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFJ0204/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
FAUN s.r.o. |
31409385 |
|
190,98 € |
02.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0221/22 |
výkon zodpovednej osoby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.11.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |