Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0262/22 servis zdvíhacej hydraulickej plošiny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MP Výťahy s.r.o. 45986827 54,00 € 30.11.2022 08.12.2022 Faktúra
DFB0266/22 elektrická energia Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MAGNA ENERGIA s.r.o. 35743565 1 303,23 € 30.11.2022 13.12.2022 Faktúra
DFB0254/22 kontrola váh, justáž Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 VÁHY PILÁT, s.r.o. 50635841 291,60 € 29.11.2022 06.12.2022 Faktúra
DFJ0221/22 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 SVAMAN spol. s r. o. 31103511 444,88 € 29.11.2022 06.12.2022 Faktúra
0070/22 Objednávame u Vás - kontrolu vlkomerov - kalibráciu vlkomeru - overenie váhy Cena objednávky je do 300 € s DPH. Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 VÁHY PILÁT, s.r.o. 50635841 0,00 € 28.11.2022 28.11.2022 Objednávka
DFB0248/22 revízia náradia TV Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 VENSKÝ Josef 46265333 180,00 € 28.11.2022 30.11.2022 Faktúra
DFJ0218/22 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 51,45 € 28.11.2022 30.11.2022 Faktúra
DFJ0217/22 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 391,54 € 28.11.2022 30.11.2022 Faktúra
DFJ0216/22 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 96,86 € 28.11.2022 30.11.2022 Faktúra
DFJ0215/22 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 297,13 € 28.11.2022 30.11.2022 Faktúra
DFB0218/22 náplň do sedacích vakov 200l Delux EMI Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 EMI-Sabinov s.r.o. 46726608 322,65 € 27.11.2022 04.11.2022 Faktúra
0068/22 Objednávame u Vás reguláciu osvetlenia zmysle Vašej cenovej ponuky. Cena 5 208 € s DPH. Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 DOMSTAV Senica, spol. s r.o. 36237302 0,00 € 25.11.2022 16.11.2022 Objednávka
0069/22 Objednávam si u Vás originál tonery do tlačiarní podľa Vašej cenovej ponuky: - Canon 055H black - 2 ks - Canon 055H cyan - 1 ks - Canon 055H magenta - 1 ks - Canon 055H yellow - 1 ks - HP 2035 - 5 ks - CF 230X - 5 ks - CF 232A valec - 3 ks - papier A4 - 1 Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 ING. PETER ŠVEC - ATIS 11838132 0,00 € 25.11.2022 25.11.2022 Objednávka
DFB0249/22 služby v oblasti civilnej ochrany Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 IPBOZ s.r.o. 48330418 110,00 € 25.11.2022 30.11.2022 Faktúra
DFB0250/22 zber a odvoz kuchynského odpadu Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 ALATERE, s.r.o. 47158166 82,50 € 25.11.2022 02.12.2022 Faktúra
DFJ0213/22 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 349,51 € 23.11.2022 25.11.2022 Faktúra
DFJ0214/22 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 SHR - Jozef Gergel 50165135 147,00 € 22.11.2022 Faktúra
DFJ0211/22 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 390,07 € 21.11.2022 24.11.2022 Faktúra
DFJ0210/22 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 271,54 € 21.11.2022 24.11.2022 Faktúra
DFJ0209/22 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 237,60 € 21.11.2022 24.11.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »