DFB0262/22 |
servis zdvíhacej hydraulickej plošiny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MP Výťahy s.r.o. |
45986827 |
|
54,00 € |
30.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0266/22 |
elektrická energia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
35743565 |
|
1 303,23 € |
30.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0254/22 |
kontrola váh, justáž |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
VÁHY PILÁT, s.r.o. |
50635841 |
|
291,60 € |
29.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFJ0221/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
444,88 € |
29.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0070/22 |
Objednávame u Vás
- kontrolu vlkomerov
- kalibráciu vlkomeru
- overenie váhy
Cena objednávky je do 300 € s DPH. |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
VÁHY PILÁT, s.r.o. |
50635841 |
|
0,00 € |
28.11.2022 |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Objednávka |
DFB0248/22 |
revízia náradia TV |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
VENSKÝ Josef |
46265333 |
|
180,00 € |
28.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFJ0218/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
51,45 € |
28.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFJ0217/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
391,54 € |
28.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFJ0216/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
96,86 € |
28.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFJ0215/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
297,13 € |
28.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0218/22 |
náplň do sedacích vakov 200l Delux EMI |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
EMI-Sabinov s.r.o. |
46726608 |
|
322,65 € |
27.11.2022 |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0068/22 |
Objednávame u Vás reguláciu osvetlenia zmysle Vašej cenovej ponuky.
Cena 5 208 € s DPH. |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
DOMSTAV Senica, spol. s r.o. |
36237302 |
|
0,00 € |
25.11.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Objednávka |
0069/22 |
Objednávam si u Vás originál tonery do tlačiarní podľa Vašej cenovej ponuky:
- Canon 055H black - 2 ks
- Canon 055H cyan - 1 ks
- Canon 055H magenta - 1 ks
- Canon 055H yellow - 1 ks
- HP 2035 - 5 ks
- CF 230X - 5 ks
- CF 232A valec - 3 ks
- papier A4 - 1 |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ING. PETER ŠVEC - ATIS |
11838132 |
|
0,00 € |
25.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Objednávka |
DFB0249/22 |
služby v oblasti civilnej ochrany |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
IPBOZ s.r.o. |
48330418 |
|
110,00 € |
25.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0250/22 |
zber a odvoz kuchynského odpadu |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
82,50 € |
25.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFJ0213/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
349,51 € |
23.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFJ0214/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SHR - Jozef Gergel |
50165135 |
|
147,00 € |
22.11.2022 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
DFJ0211/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
390,07 € |
21.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFJ0210/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
271,54 € |
21.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFJ0209/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
237,60 € |
21.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |