| DFJ0130/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Pekáreň Sekule - Kubina spol. s r.o. |
18049745 |
|
39,52 € |
09.10.2021 |
|
|
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0128/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
GERGEL s.r.o. |
44527993 |
|
175,00 € |
08.10.2021 |
|
|
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0129/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
684,20 € |
08.10.2021 |
|
|
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/21 |
čistiace potreby - handra na zem |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Alžbeta Jurkovičová |
41945573 |
|
238,00 € |
08.10.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0126/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
114,31 € |
06.10.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0125/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
213,58 € |
06.10.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0124/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
183,36 € |
06.10.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0127/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
65,40 € |
06.10.2021 |
|
|
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0123/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
70,21 € |
04.10.2021 |
|
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0122/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
56,87 € |
04.10.2021 |
|
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/21 |
výmena ventilu |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
35850370 |
|
58,62 € |
04.10.2021 |
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/21 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
13,61 € |
01.10.2021 |
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/21 |
plyn ŠJ |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
48,12 € |
01.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/21 |
elektrická energia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
35743565 |
|
496,66 € |
01.10.2021 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/21 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
163,55 € |
01.10.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/21 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
37,97 € |
01.10.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/21 |
tepelná energia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
3 141,34 € |
01.10.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/21 |
výkon zodpovednej osoby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.10.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0121/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Pekáreň Sekule - Kubina spol. s r.o. |
18049745 |
|
38,07 € |
30.09.2021 |
|
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0120/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
273,73 € |
30.09.2021 |
|
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
