| DFJ0141/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
128,04 € |
18.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0140/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
10,79 € |
18.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/21 |
vodné, stočné |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
35850370 |
|
258,34 € |
17.10.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0139/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
GERGEL s.r.o. |
44527993 |
|
150,00 € |
15.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/21 |
školské tlačivá |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SEVT a.s. |
31331131 |
|
282,72 € |
15.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/21 |
servisné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. |
36226947 |
|
58,32 € |
15.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/21 |
vodné, stočné |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
35850370 |
|
45,88 € |
15.10.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/21 |
servisné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. |
36226947 |
|
288,19 € |
15.10.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0144/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
272,18 € |
14.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0138/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
455,21 € |
13.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0137/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
212,35 € |
13.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0136/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
193,80 € |
13.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0135/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
37,58 € |
13.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/21 |
odborná prehliadka a servis elektrických spotrebičov a ruč. náradia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
VKS ELTO s.r.o. |
44020465 |
|
2 130,00 € |
12.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0028/21 |
Objednávame u Vás čistiace prostriedky do umývačky riadu:
- soľ tabletová - 25 kg - 12 ks
Cena cca do 150,00 € s DPH. |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
GE GASTRO s. r. o. |
53483944 |
|
0,00 € |
11.10.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0134/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
94,02 € |
11.10.2021 |
|
|
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0133/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
121,47 € |
11.10.2021 |
|
|
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0132/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
198,00 € |
11.10.2021 |
|
|
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0131/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
38,40 € |
11.10.2021 |
|
|
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/21 |
vodné, stočné |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
35850370 |
|
193,03 € |
10.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
