| DFJ0154/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
LIANA JESENSKÁ |
41836952 |
|
1 334,09 € |
27.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/21 |
HDD SSD 256GB, batéria do NB |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ING. PETER ŠVEC - ATIS |
11838132 |
|
176,99 € |
26.10.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0030/21 |
Objednávame u Vás:
- servítky biele 144 ks. Cena cca 75,00 € s DPH.
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ADIS-EDUARD REHAK |
34736859 |
|
0,00 € |
25.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0151/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
56,18 € |
25.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0149/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
89,10 € |
25.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/21 |
servítky pre ŠJ |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ADIS-EDUARD REHAK |
34736859 |
|
72,58 € |
25.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0155/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
377,83 € |
25.10.2021 |
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/21 |
servisná a revízna činnosť |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
163,20 € |
25.10.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0148/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
159,34 € |
22.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 17/2021/GymSn |
Dodatok č. 2 k zmôuve o partnerstve |
Gymnázium Ladislava Novomeského, Dlhá 1037/12, 905 40 Senica 1 |
00160342 |
Centrum vedecko-technických informácií SR |
00151882 |
|
0,00 € |
22.10.2021 |
08.12.2021 |
31.08.2022 |
07.12.2021 |
Petrovičová Iveta, RNDr. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFJ0152/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
30,11 € |
21.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0029/21 |
Objednávame u Vás poukážky na vitamíny v hodnote:
- 10,00 € - 4 ks
- 30,00 € - 49 ks
Celková hodnota 1.510,00 €. |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
LEKDIX, s. r. o |
47887613 |
|
0,00 € |
20.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0147/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
759,55 € |
20.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0146/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
444,10 € |
20.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0145/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
150,05 € |
20.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0156/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Pekáreň Sekule - Kubina spol. s r.o. |
18049745 |
|
216,21 € |
20.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 7/2021/GymSn |
Skartovací stroj Fellowes Powershred SB-80 |
Gymnázium Ladislava Novomeského, Dlhá 1037/12, 905 40 Senica 1 |
00160342 |
Jurigová Lucia, Mgr. |
|
|
0,00 € |
19.10.2021 |
19.10.2021 |
|
27.10.2021 |
RNDr. Petrovičová Iveta |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0205/21 |
poplatok za služby mVL |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Solitea Slovensko, a.e. |
36237337 |
|
9,96 € |
19.10.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0143/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
326,85 € |
18.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0142/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
207,44 € |
18.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
