Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFJ0162/21 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 215,60 € 08.11.2021 15.11.2021 Faktúra
DFJ0161/21 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 157,29 € 08.11.2021 15.11.2021 Faktúra
DFJ0159/21 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 101,11 € 03.11.2021 08.11.2021 Faktúra
DFJ0158/21 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 77,42 € 03.11.2021 08.11.2021 Faktúra
DFJ0169/21 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 477,63 € 03.11.2021 15.11.2021 Faktúra
DFJ0157/21 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 GERGEL s.r.o. 44527993 175,00 € 02.11.2021 04.11.2021 Faktúra
DFB0213/21 plyn ŠJ Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MAGNA TEPLO a. s. 46189289 48,12 € 02.11.2021 09.11.2021 Faktúra
DFB0215/21 tepelná energia Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MAGNA TEPLO a. s. 46189289 3 141,34 € 02.11.2021 07.12.2021 Faktúra
DFB0210/21 výkon zodpovednej osoby Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 osobnyudaj.sk, s. r. o. 50528041 48,00 € 01.11.2021 09.11.2021 Faktúra
DFB0217/21 telekomunikačné služby Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 SLOVAK TELEKOM a.s. 35763469 13,14 € 01.11.2021 12.11.2021 Faktúra
DFB0219/21 telekomunikačné služby Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 SLOVAK TELEKOM a.s. 35763469 38,96 € 01.11.2021 09.12.2021 Faktúra
DFB0218/21 telekomunikačné služby Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 SLOVAK TELEKOM a.s. 35763469 165,94 € 01.11.2021 09.12.2021 Faktúra
DFB0211/21 elektrická energia Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MAGNA ENERGIA s.r.o. 35743565 496,66 € 01.11.2021 17.12.2021 Faktúra
DFB0212/21 D-rent kopírky Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 IVAN KOZAK, KaH 22707042 57,86 € 31.10.2021 09.11.2021 Faktúra
DFB0220/21 elektrická energia Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MAGNA ENERGIA s.r.o. 35743565 868,69 € 31.10.2021 Faktúra
DFB0216/21 servis zdvíhacej hydraulickej plošiny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MP Výťahy s.r.o. 45986827 54,00 € 31.10.2021 13.12.2021 Faktúra
DFB0214/21 servisné služby - rohože Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 Elis Textile Care SK s.r.o. 44506031 116,66 € 31.10.2021 13.12.2021 Faktúra
DFB0209/21 zber a odvoz kuchynského odpadu Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 ALATERE, s.r.o. 47158166 56,25 € 29.10.2021 09.11.2021 Faktúra
DFJ0153/21 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 359,06 € 27.10.2021 29.10.2021 Faktúra
DFJ0150/21 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 206,00 € 27.10.2021 29.10.2021 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »