DFJ0162/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
215,60 € |
08.11.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFJ0161/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
157,29 € |
08.11.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFJ0159/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
101,11 € |
03.11.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFJ0158/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
77,42 € |
03.11.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFJ0169/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
477,63 € |
03.11.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFJ0157/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
GERGEL s.r.o. |
44527993 |
|
175,00 € |
02.11.2021 |
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0213/21 |
plyn ŠJ |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
48,12 € |
02.11.2021 |
|
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0215/21 |
tepelná energia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
3 141,34 € |
02.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0210/21 |
výkon zodpovednej osoby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.11.2021 |
|
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0217/21 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
13,14 € |
01.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0219/21 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
38,96 € |
01.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0218/21 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
165,94 € |
01.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0211/21 |
elektrická energia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
35743565 |
|
496,66 € |
01.11.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0212/21 |
D-rent kopírky |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
IVAN KOZAK, KaH |
22707042 |
|
57,86 € |
31.10.2021 |
|
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0220/21 |
elektrická energia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
35743565 |
|
868,69 € |
31.10.2021 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
DFB0216/21 |
servis zdvíhacej hydraulickej plošiny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MP Výťahy s.r.o. |
45986827 |
|
54,00 € |
31.10.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0214/21 |
servisné služby - rohože |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
44506031 |
|
116,66 € |
31.10.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0209/21 |
zber a odvoz kuchynského odpadu |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
56,25 € |
29.10.2021 |
|
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFJ0153/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
359,06 € |
27.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFJ0150/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
206,00 € |
27.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |